Se pasa de 18 a 22 caracteres.
(Referencia: GES-2481)
Se añade en la carga de datos la opción: "PVP Exp y Tar. per. cli.", para para añadir los precios de las tarifas personalizadas asignadas a cada cliente (la principal o segundarias), solo las que tengan precio <> 0 y con fecha de validez para la fecha de trabajo.
(Referencia: GES-2407)
Se incorpora la compatibilidad con el sistema Veri*factu.
Para los usuarios que tienen marcado en los parámetros del TPV, la opción de "Validar Vale existente", el sistema permitirá que se pueda hacer devolución con metálico y tarjeta, y además vale, calculando automáticamente el importe del vale a generar, al clicar en la casilla de Vale, despues de rellenar los importes a devolver de las casillas de metálico o tarjeta.
(Referencia GES-2476)
Numerador automático al convertir albaranes en facturas de compra.
- Si se pulsa Ctrl+Fecha abajo, se asigna un número de factura según fecha.
- Si se pulsa ENTER, se asignará el número siguiente del numerador compras de parámetros.
(Referencia: GES-2444)
Desde la central del mercado, se pueden consultar de los artículos vendidos por la web entre fechas, y que actualmente no tengan existencias, así como el número de pedidos perdidos, y el importe total de esos pedidos a precio de la web.
(Referencia: GES-2421)
Se añade en la ventana de la lista del escandallo, columna "C.U. Total", para mostrar el total del coste unitario de cada línea del escandallo.
(Referencia: GES-2354)
Se implementa la versión 2.0 de Silicie.
(Referencia: GES-2437)
Cuando un proveedor especial necesite información de compras / ventas / stock, ahora podrá filtrar por socio y/o tienda para ver dicha estadística.
(Referencia: GES-2435)
Cuando se modifican precios en una tarifa personalizada ahora se registran en el historial de cambios del artículo modificado.
(Referencia: GES-2426)
Se modifica el nuevo listado de resumen sin ventas, para que sea según filtro de los artículos con existencias para el socio, y mostrando un detalle de los artículos no vendidos.
(Referencia: GES-2425)
Se desactiva la activación de parámetros de “Generación de apuntes diferida en ventas / compras” dentro la pestaña pestaña “Tesorería / Ctas”, para que en ningún caso se pueda activar.
En la actualización del programa se desmarcará si esta activo, no tocando la casilla “Generación de vencimientos diferida en Ventas” (para las facturas que queden por generar apuntes / vencimientos), que se recomienda desactivar después.
Se revisa la gestión de compras, para que al modificar una factura directa o recepción de facturas, si detecta un apunte pendiente de recoger en OfiConta, lo borre no generando apunte negativo, para evitar necesitar hacer anulaciones de líneas + -.
Además tanto en ventas como en compras, si detecta que la factura no tiene generado los apuntes (por ser antiguos), no dejara rectificarla (ventas), o modificarla (compras), hasta que los apuntes estén generados, para evitar descuadres de apuntes.
TENER EN CUENTA, que se desactiva automáticamente, por lo que antes de actualizar a esta versión, se recomienda que se generen los apuntes (y vencimientos) de todo lo pendiente, para evitar problemas.
(Referencia GES-2423)
Se revisa la importación de facturas de compras en la central de compras de sus socios, para que si encuentra una factura negativa de un proveedor (socio), y la última línea tiene el texto “Factura“, tome la factura como rectificativa, siempre que ya exista para el proveedor en OfiGes (según el texto de la última línea después de “Factura “), y haga referencia a la factura original y su fecha.
(Referencia: GES-2422)
Se exporta el histórico de precios de albaranes vivos.
(Referencia: GES-2414)
Se incorpora conexión con API de las balanzas Epelsa para importar o exportar información de la balanza a OfiGes y viceversa, a través de URL.
(Referencia GES-2411)
Se añaden las columnas de Código de Fabricante (Manufacturer Code) y Nombre Fabricante (Manufacturer Name) en el Excel de Compra.
(Referencia: GES-2385)
Para usuarios en SQL se permite recalcular las estadisticas en el cierre sobre coste medio o coste neto.
(Referencia: GES-2381)
Se añade la información de existencias totales en la ventana informativa inferior.
(Referencia: GES-2380)
Se incorpora el reenvío de etiquetas electrónicas erróneas en ZKONG, poniendo el estado en pendientes, y el número de intentos a 0.
También se revisa las respuestas de error en CHINO, desde la previsualización en pantalla al hacer doble clic sobre el estado de la etiqueta, ya se puede copiar el texto en Chino al portapapeles.
(Referencia: GES-2352)
Se añade filtro por almacén.
(Referencia: GES-2357)
Se incluye en la ventana de configuración del certificado de TBAI, que pida el tipo de Exención por defecto, para facturas con IVA a 0. Proponiendo por defecto el “E6”.
(Referencia: GES-2364)
Se incluye en la ficha de proveedores, dentro de los datos comerciales, nuevo campo “Representada”, para indicar si el proveedor es normal, o de venta indirecta. Sólo para uso con aplicación de venta con terminales MovilGes.
(Referencia: GES-2342)
Se habilita en el modo edición de los documentos de compras, el poder añadir un archivo físico.
(Referencia: GES-2337)
Se añade la posibilidad de uso de báscula en las casillas de cantidad o kilos.
(Referencia: GES-2330)
Se añade al menú Ver, el campo Fabricante, para visualizarlo en la lista de existencias.
(Referencia: GES-2319)
Se modifica la ficha del artículo para que se vea y se puedan introducir unidades caja con productos en Kilos.
Se modifica la gestión de ventas, para que se pueda usar artículos en kilos y con unidades de caja, de forma que se visualice la columna cajas.
(Referencia: GES-2332)
Se revisa la generación de apuntes del cierre de TPV de OfiGes, para que si se tiene el SII activo en OfiConta, y se detecta 1 solo ticket en el cierre del TPV, se envíe como ingresos y factura simplificada.
(Referencia: GES-2326)
El sistema envía también los números de albaranes que se facturen.
(Referencia: GES-2324)
Los asociados a la central de compras podrán consultar el estado de su cuadro logístico para cada Año / Campaña.
(Referencia: GES-2323)
Se incluyen 2 nuevas columnas editables, con la fecha prevista y la fecha real, al principio de la lista de productos, de forma que si se desplaza la lista hasta el final, queden ocultas, y se vea como hasta ahora el cuadrante.
(Referencia: GES-2321)
Se incluye en las opciones de proveedores, nuevo botón “Excel Fechas”, que visualizará un cuadro para la importación de fechas prevista / real desde un Excel, según columnas que se indiquen (se recuerda en el registro de Windows), importando la fecha prevista y real desde el Excel, y en caso de estas en blanco en el Excel, opcionalmente ponerlas en blanco en el cuadrante.
Se recomienda que las fechas este como texto y con el formato “dd/mm/yyyy” o “ dd/mm/yyyy”
(Referencia: GES-2322)
Se incluye en la configuración de usuarios, que se pueda indicar en el campo “Detención en Cantidad (Vtas.)” el valor “C”, para no parar en cantidad, pasando directamente a cajas, si el artículo indicado tiene unidades caja en su ficha.
Esto es incompatible con: Parada en Comisión, y si se tiene configurados artículos transformados, o cajas informativas.
(Referencia: GES-2316)
Se deja de guardar el QR de la venta para facturas simplificadas en la base de datos, para disminuir el tamaño de la misma. Se usará para reimprimir una factura simplificada, la información que se guarda en la base de datos.
(Referencia: GES-1510)
Se cambia la opción de "Ocultar Confirmadad/Rechazadas", la cual se mostraba con el botón derecho del ratón sobre la petición, al menú "Ver", y se recuerda el estado de esa opción.
(Referencia: GES-2296)
Para usuarios en SQL se permiten recalcular las estadísticas en el cierre sobre coste medio o coste neto.
(Referencia: GES-2294)
Posibilidad de usar imagenes con extensión .webp
(Referencia: GES-2291)
Posibilidad de no enviar fichero de formas de pago, si no se marcan en el envío.
(Referencia: GES-2287)
Posibilidad de no enviar descuentos de la ficha del artículo.
(Referencia: GES-2293)
Ahora se ve el número de pedidos, y el total importe de los pedidos visualizados en pantalla.
(Referencia: GES-2273)
Nueva opción en parámetros especiales "Convertir al facturar". Si se tiene marcada la opción de Vencimientos por albaranes, se implementa que al facturar albaranes juntos del mismo cliente, se les cambie el número de documento a todos los vencimientos, por el número de la factura generada. Para poder conciliar el banco.
Si se anula la factura generada, los vencimientos no se modifican para poner los números de albarán que tenían anteriormente.
(Referencia: GES-2205)
Nueva opción que lanza el listado de cierres del TPV, sólo en el modo “Arqueo global por delegación y día”, ocultando las opciones disponibles, solo pudiéndose usar en ese modo. Se bloquea la caja, para que solo pueda ser de 1 delegación o todas.
(Referencia: GES-2269)
Se añade al sistema seguimiento de artículos con lotes y números de serie, para aquella tipología de artículos, que aparte de llevar una trazabilidad con lotes, deban vincular también un número de serie unívoco.
(Referencia: GES-2175)
Se revisa que si esta marcado que es factura rectificativa, y se tiene el SII activo (en la empresa de OfiConta enganchada con OfiGes), tanto en compras como en ventas, se valide que está relleno el número de factura original, y la fecha de la factura original.
Se mantiene que se pueda indicar un documento que no exista, dando solo mensaje informativo.
(Referencia: GES-2260)
Si se indica en parámetros, en la pestaña numeradores, un valor para el campo “Nº Última Factura Recibida” distinta de 00000000, al crear una factura directa de compras, asignará el número siguiente al pulsar Enter, como en ventas.
(Referencia: GES-2257)
Se añade nuevo check "Agrupar documentos por Email/Cliente.", que permite agrupar los distintos documentos de ventas de un cliente, en un único correo. Solo funcional si está marcado "Generar Documento PDF" y no está activo el "Generar URL de Aviso Pago".
(Referencia: GES-2254)
Nueva opción para desvincular el calculo de unidades a partir de cajas. Si se activa, el sistema no calculará las unidades a partir de las cajas, pudiendo poner de forma independiente unidades y cajas.
(Referencia: GES-2248)
Se incluye para el artículo "P" de portes, la posibilidad de pulsar la letra "k" en la casilla cantidad del porte, para calcular el precio del porte, en función de los kilos de los artículos del documento. El peso de los artículos debe estar relleno en la ficha del artículo, casilla Kilos/Litros.
(Referencia: GES-2247)
Se incluye el campo "Su referencia" de las facturas de venta de Ofiges, para exportación a FACE, como el campo "ReceiverTransactionReference", requerido en facturas de centros hospitalarios.
(Referencia: GES-2242)
Se implementa función de bloqueo de tarifas de venta, que permite seleccionar qué tarifas no se podrán usar desde el TPV.
(Referencia: GES-2220)
Se añade al informe la posibilidad de mostrar qué artículos no se han vendido nunca a los clientes. Opción válida sólo para SQL.
(Referencia: GES-2216)
Se incluye una opción para poder mostrar sólo aquellos tickets que incluyen ventas de artículos a cero o inferior a cero.
(Referencia: GES-2204)
Se incluye concepto de graduación alcohólica para fabricación de bebidas alcohólicas.
(Referencia: GES-2199)
Nueva opción para importar predidos predefinidos de clientes.
(Referencia: GES-2173)
Se revisa el informe fiscal de Ventas, para incluir nueva casilla para mostrar los totales por trimestres de las fechas visualizadas, si se selecciona filtro por CIF, e importes superiores a 3000€
(Referencia: GES-2206)
Se crea importación de números de serie a través de plantilla Excel.
(Referencia: GES-2201)
Nueva opción "Validar Vale Existente", que sustituye el botón de Vales en la zona de cobros del TPV por un botón único resaltado en color rojo. Clicando sobre él, o pulsando la tecla V en la casilla de efectivo, se abre la ventana de los vales.
(Referencia: GES-2185)
Al seleccionar informe por CIF, se permite seleccionar Desde/Hasta cliente.
(Referencia: GES-2170)
Se revisan los apuntes de las ventas exentas en su totalidad (cuota de IVA a 0, pero con importes), y que el tipo de cliente es “1” normal, o “2” en régimen de equivalencia, para que se envíe como letra de IVA en el apunte un “8” de ventas exentas, en vez de la “I” de ingresos.
(Referencia: GES-2168)
Se incluye en la ventana de ventas nueva opción “Trabajar con referencia multi-proveedor”, de forma que si se activa la opción, al indicar un código de un nuevo producto, en caso de no encontrarlo (como código de barras, referencia proveedor, código de artículo,..), intentara buscar si existe en la ficha de multiproveedor de algún artículo como referencia (de cualquier proveedor), y se usara en el documento (en el caso de encontrar la referencia en varios artículos / proveedores, mostrara una selección para indicar cual es).
(Referencia: GES-2167)
Se incluye la posibilidad de ver las columnas de Familia y Sección.
(Referencia: GES-2164)
Una vez mostradas las últimas ventas (20 de cada tipo), se puede recargar según los nuevos filtros por cliente o fechas.
(Referencia: GES:2143)
Se incluye en el informe un nuevo filtro por fabricante, aplicable en los tipos de listados que ya se filtra por proveedor, y en tipo de listado “Resumen Ventas”, se incluye nueva columna con el nombre del fabricante, a la derecha del proveedor. Se cambia también el informe especial que comparte la ventana.
(Referencia: GES:2158)
Se incluye campo Fabricante en la ficha del artículo, vinculado con la lista de proveedores.
(Referencia: GES-2157)
Se crea en avisos y reparaciones un botón de acceso a los contratos del cliente del aviso o reparación. Mostrando contratos activos y obsoletos.
(Referencia: GES-2153)
Se muestra un aviso con el numero de contratos del que dispone el cliente del aviso o reparación.
(Referencia: GES-2152)
Ahora también se muestra el importe pendiente de cobrar de los tickets.
(Referencia: GES-2147)
Cuando un artículo está configurado como M2 (metros cuadrados), el sistema permite vender los metros cuadrados necesarios o las cajas, para la superficie indicada.
Pulsando la tecla M en la cantidad de un artículo, saldrá una nueva ventana con los cálculos. Los M2 pasan al detalle del artículo, y al terminar la línea nos creara un comentario con las cajas necesarias.
(Referencia: GES-2144)
Se crea para los clientes una gestión de contactos del cliente, para poder indicarlos a la hora de vender.
(Referencia: GES-2142)
Se añade la captura de gastos generados desde la aplicación Movilges.
(Referencia: GES-2140)
Nuevo formato de exportación Formasur.
(Referencia: GES-2096)
Se revisa el gestor de pedidos Web, para que cuando se trabaja en modo independiente tienda propia, se muestre una columna con el teléfono del pedido. Solo se muestra el campo Teléfono, no el campo Móvil.
(Referencia: GES-2139)
Se incluyen códigos postales para el país es República Dominicana.
(Referencia: GES-2133)
Se revisa la importación por Excel para permitir importar tallas y colores.
(Referencia: GES-2129)
Se añade un nombre identificativo para la serie de tallas, para poder distinguir la serie en búsquedas, compras y ventas.
(Referencia: GES-2116)
Se incluye en los datos comerciales del cliente, nuevo campo para indicar que al vender desde ventas (pedidos, albaranes..), se fije como precio especial el precio de la venta, si es distinto al precio de tarifa, de forma automática, para no tener que hacerlo manualmente pulsando CTRL+F7, o desde la gestión de precios especiales de cliente.
(Referencia: GES-2079)
Se muestra el nombre de delegación, si se usa filtro por delegación.
(Referencia: GES-2101)
Si se fabrican a la vez varios productos con lote, y se usa un mismo artículo en los varios productos a fabricar, si no hay existencias suficientes, se muestra en color rojo la linea que no se ha completado para la fabricación.
(Referencia: GES-2089)
Se modifica el Log de orden de asignación de pedidos Web, para tener en cuenta también los pedidos de fuera de España.
(Referencia: GES-2080)
Se añade filtro por artículo principal del contrato. Y permite seleccionar múltiples artículos.
(Referencia: GES-2066)
Cuando el sistema envíe al cliente de un pedido web su factura de compra, entonces se incluirá en el asunto del correo, el número de su pedido web, para que el cliente pueda hacer referencia a ese número de pedido.
(Referencia: GES-2065)
Al imprimir la lista de documentos de la ventana de visor de documentos de ventas, totaliza por: bases, total fact. y total pendiente. Para que en el listado a imprimir, se vea lo mismo que en pantalla.
(Referencia: GES-2059)
Se incluye en parámetros del TPV, la posibilidad de activar que se use desglose de formas de pago de crédito en el TPV, de forma que si se activa, estando en la casilla de cobro a crédito, y pulsando la D después de poner el importe, nos pide la forma de pago de crédito a usar, mostrando las primeras 6 formas de pago que sean de cobro, y de crédito por orden alfabético, pudiendo seleccionar solo 1 forma de cobro (la primera será la que se use por defecto). En el listado de tickets se mostrará esta forma de cobro.
(Referencia: GES-1906)
Se incluye en la estadísticas de OfiVipCloud (Comercial → Colecciones / Catálogos → Tarjetas Clientes VIP), nueva columna con el número de puntos acumulados por tienda.
(Referencia: GES-1721)
Cuando se emitan facturas a los clientes finales por la venta Web, si algún correo no es válido, el sistema no se detendrá en el correo no válido, y continuará hasta el final.
(Referencia: GES-2056)
Se revisan los apuntes de cobro en el TPV para facturas (o tickets a clientes no varios sin agrupar), para cambiar el concepto del diario, y meter la delegación, caja, y nombre del cliente (nombre comercial).
Archivos adjuntos
(Referencia: GES-2046)
Se revisa la conexión con OfiVipCloud, para coger todos los cumpleaños de la tarjeta VIP.
Además se incluye nuevo botón, para que si existen cumpleaños a mostrar (según promoción o en su defecto + - 7 días), para visualizar todos los cumpleaños existentes.
(Referencia: GES-2038)
Se revisa la grabación de facturas desde el TPV, para que se abra el cajón si afecta a efectivo, bien por la entrega o por que tenga devoluciones en efectivo.
Se revisa, para que si se esta convirtiendo un ticket a factura, o creando una factura desde una reserva, no abra el cajón, aunque sea en efectivo.
(Referencia: GES-2031)
Se añade filtro por artículo principal del contrato. Con botón de selección múltiple.
(Referencia: GES-2030)
Se revisa el fichero de Marketplace, para incluir nuevo campo con los dominios de los correos del Marketplace.
(Referencia: GES-2022)
Se visualiza a la derecha de la columna de la Diferencia (Año Act. - Anterior) el % correspondiente es decir: "%Diferencia Ant./Act." para saber el % que supone dicha diferencia.
(Referencia: GES-2018)
Se incluyen las ventas a crédito, sacando el importe a crédito de las facturas simplificadas que se incluyen en el cierre (suma del importe indicado a crédito al cobrar el ticket), y el importe a crédito de las facturas ordinarias (facturas de la caja, que la forma de pago son de crédito y solo para SQL Server, en Access no saldrá importes de facturas), y el total de la suma de ambos valores. En caso de no existir importes a crédito (lo normal), no se imprimirá nada.
Listado de Cierres de TPV.
Se revisa el listado de cierres, para que si se imprime el resumen de ventas, añadir también el resumen del importes a crédito del cierre, así como de la delegación o total final, en caso de imprimirse. El cálculo es igual que en el cierre, el importe indicado en el crédito para tickets, y para facturas que las formas de pago sean a crédito (facturas solo en SQL Server).
(Referencia: GES-2017)
En la descarga de albaranes preparados desde OfiLector, se envían ahora las fichas de seguridad masivamente.
(Referencia: GES-2015)
Botón de conversión de presupuestos/pedidos a factura.
Se añade ventana de aviso de facturación al pulsar el botón.
(Referencia: GES-2004)
Se incluye poder buscar números de serie al vender.
(Referencia: GES-1997)
En la pestaña Fiscales, en el campo "Parada en Comisión" se muestra el signo ? para que sirva para informar al cliente de las opciones de este check: Si, No, Precios.
(S)i se para en comisión
(N)o se para en comisión
(P)recios. Salta directamente al campo Precio
(Referencia: GES-1991)
Se adapta para que cuando se den de baja artículos en OfiGEs, no se puedan vender en la Web.
(Referencia: GES-1982)
Se oculta con asteriscos la contraseña de los usuarios.
(Referencia: GES-1989)
El sistema recordará el estado marcado/desmarcado de ese check.
(Referencia: GES-1988)
En las promociones de cumpleaños, al pasar la tarjeta se comprobarán todas las fechas que contenga la ficha de la tarjeta OfiVIP, para que se active la promoción en cualquiera de las fechas registradas.
(Referencia: GES-1981)
Se crea exportación de datos para el grupo Ágora. Cervezas Ambar.
(Referencia: GES-1980)
-Se revisa para que los costos del informe, si son artículos de nacional se use el costo neto (sección = 00), y para el resto de importación el costo último de la ficha del artículo.
-Se incluye etiqueta para que se vea que el informe KPIs las ventas son en base imponible.
-Se revisa los decimales de las columnas de unidades medias y medias, para que tengan 2 decimales.
-Se revisa la exportación a Excel, para todos los modos del listado, para que coja bien el formato de columna, y todo lo que sea numérico, se exporte como numero, y no como texto.
(Referencia: GES-1978)
Se modifica el gestor de pedidos web, para que si existen configurados MarketPlaces (por ahora solo Central de compras), y se detectan pedidos web que tienen registrado el MP, se oculte el campo del filtro de “Web Externa”, y se muestre un desplegable con los distintos MarketPlace para su filtro. Además en la lista se muestra el icono de los MarketPlaces si esta configurado en el ABM (no para la tienda base), con el tamaño real de la imagen, recomendándose incluir una imagen lo más pequeña posible.
(Referencia: GES-1970)
Al hacer una devolución de un ticket, los datos del cliente se importan del ticket original.
(Referencia: GES-1967)
Al convertir un documento de compras (Pedidos/Albaranes), el sistema añade al aviso que hay pedidos de esos productos pendientes de servir, el nombre del cliente del pedido/reserva que están a la espera.
(Referencia: GES-1964)
Se separan los procesos de envío y recepción de datos, en 2 opciones independientes.
(Referencia: GES-1962)
Se añade la posibilidad de rechazar masivamente peticiones de traspasos, con la nueva opción "Rechazar todo".
(Referencia: GES-1945)
Se controla el carácter especial: "&"
Ocultar precios en pedidos y albaranes para ciertos usuarios.
Configurar en el usuario que solo pueda acceder a la ventana de ventas, y solo para pedidos y albaranes, quitar alertas de precios (como bloquear PVP's negativos, bajo coste..), parar en cantidad y no en precios, así como activar el nuevo campo. Y no configurar en el DefBusquedas Precios.
En la ventana de Situación de Pedidos, al pulsar el botón de Ver Pedido, se abre el pedido y está deshabilitado el botón de Imprimir. Hay que volver a habilitarlo, para que el usuario pueda imprimir el pedido. Porque unos usuarios pueden imprimir con precio, y otros con el RPT sin precios.
Se añade a la ventana un botón, para poder abrir el documento de ventas seleccionado, para su edición.
(Referencia: GES-1925)
Se incluye un tope para el valor de venta de un ticket. Para no poder vender por encima de ese valor desde el TPV. Por defecto viene configurado con 1000€ de tope.
(Referencia: GES-1937)
Se revisa la selección de impresoras en las etiquetas de artículos, para que cuando se compruebe la última impresora seleccionada, o la actual, lo haga sin tener en cuenta el nombre de la sesión, para que cuando se vuelva a entrar a la ventana, recuerde correctamente la última impresora usada.
(Referencia: GES-1936)
Se modifica la gestión de las fichas personalizadas de artículos, para poder hacerlo por plantillas. A partir de ahora, se pueden crear varias plantillas, que se asignarán a los distintos usuarios de OfiGes.
(Referencia: GES-1929)
Se añaden filtros por talla y color, para mostrar existencias de tallas y colores concretos.
(Referencia: GES-1455)
Se revisa el informe Estadísticas Generales => Compras/Ventas Por Proveedor => Totales Por Proveedor, para mostrar la desviación de las ventas con el año anterior y el % de beneficio sobre la venta.
Para la columna con desviación de las ventas con el año anterior, se muestra siempre para todos los años, pero solo con valor de la desviación si se muestra ambos años, es decir, si se muestra el año 2023 y 2024, se muestra en el año 2.024 la desviación sobre el 2.023, y en el 2.023 las mismas ventas que del 2.023.
Se modifica OfiEstad, para permitir filtrar por fechas de 1 solo periodo, y se incluye el filtro por fechas en este listado, pudiendo sacar de un periodo o 2.
(Referencia: GES-1927)
Se modifican las reparaciones del SAT, para que se puedan usar los suplidos con el código de artículo “S”, funcionando similar que en ventas (sin IVA). Para ello es necesario configurar en parámetros una cuenta para suplidos.
(Referencia: GES-1918)
Se incluye en parámetros, en la pestaña especiales, nuevo campo debajo de URL Servicios, para activar / desactivar la conexión con la central de Compras (URL Servicios configurada). Que permite desactivar la conexión con la central de compras, para la consulta de existencias o a las promociones centralizadas.
(Referencia: GES-1917)
Se incluyen 2 nuevos campos: unidades pendiente de recibir del artículo, y precio base del TPV, solo para consulta.
El precio base TPV, se calcula cogiendo de la delegación del usuario (sin rellenar la de parámetros) el cliente varios de la configuración del TPV (sin personalizar por delegación, de la genérica). A partir del cliente varios se coge el precio aplicable, y sobre este se calcula el precio de venta que se aplicaría en el TPV. Se tiene en cuenta tarifas personalizadas, y precios en oferta del TPV, y si el precio del TPV es IVA incluido o no.
(Referencia: GES-1915)
Se agregan filtros por Serie y de Forma de Pago. Para Facturas Simplificadas se omite el filtro de Forma de Pago y se muestran.
(Referencia: GES-1884)
- Se revisa y se cambia el orden del cálculo de los descuentos fuera factura y promociones 3x2.
- Se incluye nuevo campo “Neto Línea” con el precio de la línea, y los descuentos de la línea (en factura).
- Se cambia el campo “Costo Neto”, para que no sea el de la ficha, y sea el calculado según los costos / promociones, y sea el que se esta usando para el calculo del % de margen sobre costo neto.
- Se incluye nuevo campo “Promoción 3x2”, que muestra la promoción si existe que se ha usado para el cálculo del Neto.
- Se revisa los cálculos de % de margen (compra y neto) para que cuadren con los cálculos en la ficha del artículo, redondeando el precio de venta al pasarlo a base imponible, y el costo neto calculado, en todos los márgenes (Precios 1 al 5, oferta…).
(Referencia: GE-1903)
Se añade la posibilidad de indicarun importe de portes, para que sume al precio calculado y que el nuevo precio lleve los portes incluidos.
(Referencia: GES-1886)
Se activa la posibilidad de marcar o no, varias delegaciones al mismo tiempo, dentro de una misma promoción.
(Referencia: GES-1885)
Se añade la posiblidad de que añadir imagenes al artículo, bien por foto, o bien por URL.
(Referencia: GES-1882)
Se modifica la gestión de devolución de tickets, para que al devolver un ticket que generó un cupón canjeable por una compra realizada, se anule automáticamente también el cupón canjeable generado cuando se compró.
(Referencia: GES-1879)
Se añade la posibilidad de imprimir la provincia y el código postal del cliente.
(Referencia: GES-1875)
Se añade en el menú Mostrar, la opción de ver en el visor el código de la forma de pago del documento.
(Referencia: GES-1874)
Se añade opción para convertir un presupuesto en factura directamente.
(Referencia: GES-1849)
Subida de nuevas etiquetas al sistema de forma automática. Se subirá también el fichero de ID de las etiquetas de forma automática, además de los artículos.
(Referencia: GES-1818)
Se añade al módulo el sistema de fabricación de vino. Que permite registrar el precio y graduación alcohólica de la materia prima, y al terminar la partida, genera un albarán de compra, con el artículo con lote.
(Referencia: GES-1771)
Cuando se reciba un pedido para Baleares, se establecerá prioridad entre socios de las islas para servirlo completo, en caso negativo pasará a península como un pedido más.
(Referencia: GES-1843)
Se añade al sistema la posibilidad de crear la estructura de ventas por TPV con botones táctiles, a partir de plantilla de Excel.
(Referencia: GES-1842)
Cuando un usuario genere un documento de adjunto a factura entonces podrá activar/desactivar cualquiera de las columnas de los descuentos fuera de factura para que si está desactivado no se calcule descuento en el documento ni se actualice su valor en la ficha de artículo, solo se re-calcularán descuentos de aquellas columnas visibles.
(Referencia: GES-1835)
Se añade botón "Desglosar por descripción", que permite mostrar una línea por cada descripción distinta en albaranes del mismo artículo, para clientes que cambian la descripción del producto.
(Referencia: GES-1828)
En la ventana de documentos de ventas, al pasar con el ratón por encima de la columna de precio con IVA incluido, se muestra el precio con IVA incluido restando el descuento por línea.
(Referencia: GES-1810)
Cuando se reciba un pedido de Canarias entonces se asignará a cualquier socio de Canarias cumpliendo las mismas normas que de península, C&C, pedido completo, ventas, etc.
(Referencia: GES-1817)
Gestión de etiquetas mediante API.
(Referencia: GES-1803)
Se añade en el menú Ver, la posibilidad de ver los kilos de los artículos que vayan por peso.
(Referencia: GES-1782)
Dentro del informe de ventas de socios, se incluye columna con el precio medio del periodo 1 (y 2 si existe), en el modo resumen de ventas (y de artículos sin codificar), así como nueva columna para el precio de venta de proveedor.
(Referencia: GES-1777)
Se crea el país Andorra.
(Referencia: GES-1774)
Se incluye en la configuración del TPV, una pestaña para configurar un logo para la impresión en tickets, tanto para configuración por impresora Windows o impresora remota (no como puerto), imprimiendo al principio del ticket el logo configurado. El formato debe ser BMP y la ruta del fichero, tiene que estar accesible por el TPV (se guarda la ruta al fichero, no la imagen como tal).
(Referencia: GES-1757)
En caso de que en parámetros se indique el campo “Bloquear venta Lotes sin Existenc.” a No, y "Seleccionar lote mas antiguo" a No, y no haya existencias de lotes, se modifica la gestión de selección de lotes desde ventas (pedidos, albaranes..), para que cuando se abra la ventana de lote para seleccionar el lote, en el campo Lote, se pueda introducir un lote y al pulsar Enter, el sistema abra la ventana de creación de lotes, y al terminar de crearlo quedará seleccionado.
(Referencia: GES-1734)
(Referencia: GES-1749)
Se añade la posibilidad de imprimir la referencia central.
(Referencia: GES-1745)
Se mejora la búsqueda de artículos con el uso del comodín %. Para que el sistema busque las palabras separadas por el comodín, en ambos sentidos.
(Referencia: GES-1733)
Se añade forzar el IVA en todas las líneas que se generen, de las nuevas facturas de compras, ignorando el IVA del artículo, y usando el IVA que se indique (de los disponibles en parámetros). Se recuerda si se marca la casilla y el IVA.
(Referencia: GES-1729)
Se revisa la descarga de pedidos preparados desde OfiLector, para que se puedan modificar las cantidades leídas, de forma que con doble clic en la lista superior con el detalle de los pedidos, se muestran todas las lecturas del pedido / artículo seleccionado, pudiendo cambiar las unidades de cada lectura, y dejando 0, borrar la lectura. Al aceptar los cambios, se recargan todos los pedidos / lecturas de nuevo, dejando seleccionado el artículo / pedido modificado.
(Referencia: GES-1728)
Se resaltan las lineas de los pedidos.
(Referencia: GES-1726)
Nueva opción de "Tener en cuenta existencias sin movimiento", para que al buscar un inventario para estimación, el sistema vaya hacia delante en fechas de búsqueda de inventario.
(GES-1743)
Se quita en el aviso masivo de envíos a transportista, que cuando se marca la casilla de imprimir directamente, nos pida la impresora a usar, y se predetermine, ya que esta predeterminada previamente desde el gestor de pedidos Web.
(Referencia: GES-1722)
Se incluye en el listado de existencias a fecha, solo para SQL Server, nueva opción de valoración, a Costo Medio a la fecha de la estimación de existencias.
En caso de usarse, se busca el último movimiento de entrada de albaranes / compras, igual o anterior a la fecha, que tiene registrado costo medio a la compra, usando este costo, y en caso de no encontrar ninguno, se mostrará el costo medio actual.
(Referencia: GES-1704)
Se revisan los informes específicos Toy Planet, para que en todos los modos, el calculo de los márgenes según costo, solo mire si los costos son IVA incluido en parámetros, y no mire que este marcada la casilla de parámetros de Régimen de equivalencia.
(Referencia: GES-1702)
Se amplia la dirección y dirección de envío a 100 caracteres. Igual que en clientes.
(Referencia: GE1687)
Se crea conexión de envío a través de API, para las etiquetas ZKong, para que no use Excel para comunicar con la Web para la subida de productos, y usar conexión vía API.
(Referencia: GES-1673)
Se revisa la carga de etiquetas electrónicas, para incluir casilla para cargar solo las etiquetas / artículos que existan en el registro de cambios de la ficha de artículos, con una fecha posterior o igual a la fecha de última subida de ese producto (no se miran horas).
Se modifica para que al dar por subidas correctamente las etiquetas electrónicas, se registre la fecha actual como fecha y hora de subida de las etiquetas.
(Referencia: GES-1716)
Se añade a la lista de documentos a visualizar, los tickets de venta.
(Referencia: GES-1594)
Se añade la fecha "desde" en la ventana, para poder borrar tramos de fechas de históricos.
(Referencia: GES-1710)
Se incluye en parámetros Web, en la pestaña de Web Externa, nuevo campo “Fecha Inicio prioridad ventas”, solo accesible si en existencias a usar se indica “2 - Socios seleccionados”. Se ajusta la ventana, pasando el botón de “Almacenes Existencias” (accesible para tiendas distintas a la principal) a la zona inferior, junto a la lista de almacenes (para la tienda principal).
En la asignación de pedidos web de la central con reparto por socios, para el calculo de la prioridad por ventas, si se indica fecha en parámetros Web, se miran las ventas y rechazos desde la fecha indicada, y en caso contrario, como hasta ahora desde el día 1 del mes en curso.
(Referencia: GES-1701)
Se optimiza la carga de la carga de etiquetas / artículos, cuando se indica a cargar 16 - precio base o 7 - tarifa personalizada.
(Referencia: GES-1699)
Se añade la columna Código de Familia, y se habilita menú en la barra principal para poder mostrar o no la columna.
(Referencia: GES-1692)
Para aquellos clientes que envíen información al SII, se ha habilitado una casilla llamada "Fecha factura como fecha de operación", para que se pueda forzar para facturación de albaranes, que se use la fecha de factura, como la fecha operación. En lugar de la fecha del primer albarán a facturar.
(Referencia: GES-1691)
En la ventana del listado de artículos (dentro de la ficha de artículos), se añade poder imprimir también los descuentos 1 a 5.
(Referencia: GES-1688)
Se añade el sistema de exportación Bacosoft.
(Referencia: GES-1676)
Se revisa el envío de documentos por Email, para poder enviar las tarifas personalizadas que tenga cada cliente asignada en su ficha, registrándose el envío como con facturas, pudiendo cargar solo las tarifas sin enviar. Se pueden seleccionar individualmente, aunque al enviar, se agrupa por cliente, registrándose individualmente cada tarifa como enviada por cliente.
Se permiten los filtros por cliente, y vendedor (vendedor 1 del cliente), anulándose el resto de filtros, y solo pudiéndose generar en PDF, por correo o por Email. Como nombre del fichero, se usara “Tarifas “ + el nombre del cliente.
Con doble clic en el nombre de la tarifa, se puede acceder en modificación a la ficha.
(Referencia: GES-1672)
Se revisa la importación de documentos de socios en la central de compras, para permitir ordenar por fecha de factura.
(Referencia: GES-1667)
Se añade filtro por código postal, para poder mostrar las ventas filtrando por código postal.
(Referencia: GES-1660)
Se modifica la forma de filtrar en las distintas opciones, y se añade opción para no imprimir etiquetas de artículos obsoletos.
(Referencia: GES-1650)
Se amplía el tamaño de la dirección del cliente a 100 caracteres.
(Referencia: GES-1641)
Se incluye en la estadística de tarjetas vip de la central de compras, que se pueda seleccionar la estadística por tienda de socio, pendiente de los servicios de Cloud, para bajar la estadística de altas y canjes por tienda.
(Referencia: GES-1637)
Se crea numerador para el alta de contratos, al numerarlos en modo libre. Para que el sistema puede rellenar huecos libres a partir del numerador indicado en parámetros especiales.
(Referencia: GES-1652)
Se revisan el informe 9 y 10 , para que solo se incluyan los movimientos de tipo Albarán, Factura, Abono, Depósito, Reparaciones y Tickets, no teniendo en cuenta el resto de movimientos (manuales, traspasos…).
(Referencia: GES-1630)
Se añade la posibilidad de crear una lista de valores posibles para los campos definibles, separados por comas, para poder seleccionar alguno de esos valores en avisos, reparaciones, y fichas maestras de reparaciones.
(Referencia: GES-1621)
Se añade la posibilidad de crear una lista de valores posibles para los campos definibles, separados por comas, para poder seleccionar alguno de esos valores en avisos, reparaciones, y fichas maestras de reparaciones.
(Referencia: GES-1621)
Se añade en la ficha del artículo de reparación, una casilla para indicar el código de artículo de OfiGes, asociado a ese artículo de reparación.
En el listado de artículos se puede filtrar por este código, el cual se muestra también en la ventana de resultados.
(Referencia: GES-1620)
Se revisa la subida de imágenes de categorías a WooCommerce, para subir altas o modificaciones de imágenes, no borrado.
(Referencia: GES-1614)
Si al importar un albarán de la central de compras, y contrastarlo con un pedido, resulta que existe exceso de mercancía (o mercancía faltante en el albarán), entonces se preguntará si grabar el exceso de unidades recibidas, y en caso afirmativo se grabará en el pedido las unidades de más recibidas pero en negativo (junto con las unidades faltantes), y quedará el pedido vivo hasta que se modifique o borre.
(Referencia: GES-1612)
Se puede marcar en la central de compras el check de cumpleaños, para enviar a los socios de la promoción, aunque no tenga activa la casilla de OfiVip en especiales/parámetros.
(Referencia: GES-1610)
En el botón de cargar, si se filtra por fecha de cumpleaños, se carga en la lista las tarjetas de los titulares, o de los hijos, con fechas de nacimiento entre las fechas seleccionadas.
(Referencia: GES-1609)
Se permite guardar en la base de datos, las fechas de cumpleaños de las tarjetas bajadas de la nube. En la ventana emergente si se pulsa sobre “Solo con datos incompletos“, si no tiene cumpleaños que no los muestre como incompletos.
En el botón de cargar si se filtra por cumpleaños, solo muestre los datos de los que cumplen años.
(Referencia: GES-1608
Se implementa la función de preparación de la carga existente en las versiones Windows.
(Referencia: GES-1581
Se revisa que la serie de abonos para repartos (reparto de pedidos web en los socios), no se pueda indicar, cargándose a partir de su correspondiente serie normal de parámetros generales.
En caso de no entrar a parámetros Web, se seguirá usando la serie previamente configurada, en caso de entrar, se recargarán a partir de la serie para repartos.
En caso de cambiar la serie de abono para repartos, se avisará al entrar a la ventana.
Se revisa la importación de pedidos Web y retornos en el socio, para que cuando se use una serie de abonos (rectificativa para retornos negativos, abonos por modificación del pedido…) guardada en parámetros Web, se coja y actualice correctamente el numerador.
(Referencia: GES-1603)
Se modifica el gestor de pedidos web en modo central de compras, para incluir filtro por zona del socio “Z. Socio”, con Canarias, Baleares, y península, de forma que si se indica una zona, solo se muestre los pedidos que tienen algún producto asignado a socios de esta zona geográfica (Código postal de la ficha direcciones del cliente):
Canarias: código postal 35 y 38 del socio.
Baleares: código postal 07 del socio
Península: código postal distinto de 07, 35, 38.
(Referencia: GES-1600)
Se revisa la gestión de descuentos adjuntos a facturas de compras, desde el visor de documentos de compras para:
- Se cambia el orden de los descuentos en factura, para que vayan antes de los descuentos fuera factura.
- Se cambia el descuento 1 fuera de factura (adjunto), que se recalcule el Importe de descuento neto (última columna). En caso de ya se haya editado el importe de descuento neto, no se volver a recalcular.
- Tanto si se genera albarán, como factura, que se generen movimientos de almacén al costo antiguo (unidades de abono), y costo nuevo (con las unidades), para que se muestre en los listados.
- NO se cambia, para permitir modificar documentos.
(Referencia: GES-1599)
Se automatiza envío y recepción de datos vía FTP.
(Referencia: GES-1595)
Se añade al sistema de etiquetas electrónicas, la marca de etiquetas ZKONG.
(Referencia: GES-1589)
Se incluye en parámetros Web, en la pestaña de Web Externa, nuevo campo para indicar con repartos por socios, el importe máximo a partir del cual no se debe repartir el pedido.
Se revisa la asignación de pedidos Web por socios, para que antes de asignar por primera vez un pedido a algún socio, si el pedido supera el importe indicado en parámetros Web, y es un pedido a cliente o recogida en tienda (NO click & collect), tanto para península, Canarias, Baleares, Portugal.., asigne directamente el pedido en estado “P” al socio 999, registrándolo en el control de cambios. No se realizara ningún tipo de aviso, o Log.
Para el calculo del importe del pedido, se suma el precio unitario multiplicado por las unidades, y se le suma los portes del pedido.
(Referencia: GES-1588)
Se incluye un desplegable para indicar el número de terminal de ofilector, para acceder a la carpeta de datos directamente.
(Referencia: GES-1584)
Se crea opción nueva "Ocultar Valor Ticket en TPV" para que en caso de que se active, que se oculten los valores de los tickets, en la ventana del TPV de reimprimir ticket. Además, en la ventana de últimos ticket solo se vera el total del ultimo ticket de la lista.
(Referencia: GES-1582)
Se abre la fecha al generar un movimiento de caja nuevo, para indicar la que se quiera.
(Referencia: GES-1576)
Cuando se genere una exportación a EDI se podrán enviar los lotes de los artículos, y tipos de embalajes.
(Referencia: GES-1574 y GES-1575)
Se añade a los tipos de ordenación en la impresión de los traspasos, la opción de ordenar por la descripción del grupo de artículo.
(Referencia: GES-1572)
Se revisa para que la imagen que aparezca sea la guardada en base de datos.
(Referencia: GES-1570)
Se revisa la importación de lecturas de códigos de barras desde la gestión de ventas, traspaso, puente de fabricación, peticiones de traspasos diarios, inventarios, lista de regalos, para que si se indica un código de barras que contiene el lote, entonces, si el código de barras contenido dentro, esta configurado en el artículo, dentro de los códigos de barras por cajas, con sus unidades caja, coja la cantidad leída como cajas, y calcule las unidades.
(Referencia: GES-1568)
Se optimiza la carga de artículos inicial, y se añade el botón "Poner a 0 las cantidades contadas", marcado por defecto, para que al cargar el inventario inicial, automáticametne la colunma contadas se ponga a cero.
(Referencia: GES-1566)
Se revisa la gestión de descuentos adjuntos, para poder generar un albarán, en vez de factura (se recuerda la selección última), generando un albarán, sin movimientos de almacén o estadísticas o existencias (excepto estadísticas de proveedores), estando bloqueado para su modificación, o conversión a factura, debiendo usar la recepción de facturas.
Se incluye que para facturas, se pueda indicar hasta 5 fechas de vencimiento, con las mismas validaciones que en la ventana de pedidos, albaranes, facturas…, que las fechas son correctas, campos vacíos.., pero no se valida que el importe total coincida con los importes de los vencimientos. Se deben indicar los importes en negativo.
Se incluye la posibilidad de ver / ocultar los descuentos del documento, y los descuentos dentro y fuera factura de la ficha de artículo, así como actualizar la plantilla descuentos de la ficha del producto, a la vez que se genera el documento con el descuento adjunto (de todos los productos visualizados, si se repiten, tiene preferencia el último valor).
(Referencia: GES-1563)
Se modifica la exportación para agrupar articulos del ticket.
(Referencia: GES-1554)
Se revisa el visor de documentos de ventas, para que se permita imprimir cualquier documento vivo o histórico, incluido reparaciones (normales, pedidos, presupuestos), excepto histórico de reparaciones.
(Referencia: GES-1548)
Se añade al menú de imprimir documento, que se pueda imprimir cualquier documento. Y al enviar el documento por Email, se puede configurar el nombre del fichero PDF a exportar, y el asunto del correo, a través de la opción de "Configuración envío por Email".
(Referencia: GES-1550)
Cuando en la central de compras se reciba el archivo del aviso de pedido Web de socio importado, se actualizarán las existencias de los artículos importados por el socio, para que no se queden desincronizados los pedidos importados, y las existencias publicadas hasta ese momento.
(Referencia: GES-1546)
Se modifica la plantilla para permitir importar códigos de barra por caja.
(Referencia: GES-1545)
Se añade en el fichero el tipo de unidad de medida. Y se mandan precios en base imponible.
(Referencia: GES-1544)
Se modifica para que no aparezcan en el filtro de socios del cuadro logístico los socios obsoletos.
(Referencia: GES-1536)
Se incluye un nuevo informe: 10 - Auditoría por pedido, que permite listar
qué socios podrían servir cada pedido web. El informe muestra por fechas:
Nº Pedido, Fecha, Socio Propuesto, Motivo Rechazo, Socio Asignado, Socios Posibles
===================================================
El socio propuesto será:
Si C&C el de la tienda.
Si Recogida Tienda el de la tienda.
Si PlanetCard el socio de la tarjeta.
Si Baleares socio de Baleares
Si Canarias socio de Canarias
Resto pedidos será el socio con menos (importe pedido web + importe pedidos rechazados) * Coeficiente electrónico.
(Referencia: GES:1535)
Cuando un socio de una central compras importe una tarifa de la central, entonces podrá actualizar o no los descuentos de compra del artículo, para que no sean sobre escritos. Por defecto marcado para que se actualicen. Actualizará siempre que no exista el artículo.
(Referencia: GES-1534)
Se modifica el filtro desde/hasta familias, para poner una ventana multiselección, y se crea nuevo filtro para desde/hasta fecha de compra.
Además para SQL se incluye que se puedan modificar los descuentos fuera factura de compras del 1 al 4 de forma lineal. Y en caso de franquicia TOY, se muestran los textos de los descuentos, igual que en la ficha de precios del artículo. En caso de modificar los descuentos fuera de factura, se actualizara el costo neto de los artículos que cumplan el filtro, además de tener tarifa de proveedor, y divisa distinta a la alternativa.
(Referencia: GES-1533)
Se incorpora la gestión de almacén en artículos con números de serie, en los traspasos entre almacenes, compras y ventas. Visualizando por número de serie el último almacen gestionado.
(Referencia: GES-1382)
Cuando un usuario de la central haga facturas simplificadas de pedidos web, entonces se aplicará la promoción por vale canjeable que esté en vigor, como en una tienda física. Y podrá ser canjeado en cualquier tienda.
(Referencia: GES-1524)
Al generar en el TPV un vale canjeable por importe, se mostrará un aviso con el nombre de la promoción, y el importe del vale a generar, encima de las formas de pago, y parpadeando en rojo.
(Referencia: GES-1523)
En la ventana del gestor de pedidos web, arriba a la derecha, justo encima de la lista de pedidos, se muestra un botón con la impresora predeterminada, y en el caso que se quiera cambiar se pulsará en el botón para seleccionar y predeterminar.
(Referencia: GES-1520)
Al mostrar en pantalla el informe 1 ó 9, si se clica en el código de barras, se abre la ficha del artículo. Se elimina la opción de clicar en la referencia central.
(Referencia: GES-1518)
Se revisa que si existe fichero de configuración, para el canjeo de vales entre empresas, el mismo fichero se use para el consumo de vales descuento de próxima compra entre empresas. De forma que al comprobar un cupón (indicándolo en el código de artículo del ticket), si no lo encuentra en la empresa local, y el código de cupón tiene 13 dígitos (el código de barras), o 9 dígitos (Número de ticket), o 29 dígitos, se comprueba en las otras empresas configuradas del mismo cliente, para ver si existe el cupón, y aplicarlo / darlo de baja en la otra empresa.
NO se aplica en RESERVAS, ni otros procesos fuera del TPV.
Importante, tener SERIES DISTINTAS en cada empresa para que nunca se repita la numeración, así como usar el SINCRONIZA para que tengan los mismos productos.
(Referencia: GES-1517)
Se añade en la ventana de Obras el campo Cliente, con búsqueda del mismo. Para que desde ventas de presupuestos, pedidos, albaranes facturas, se muestren solo las obras de los clientes que estén en blanco o que coincida con el código de cliente de la ficha. Si se pone la obra a mano sin pasar por el buscador, NO se valida que esa obra pertenezca a ese cliente.
(Referencia: GES-1490)
Se añade al menú Imprimir, la posibilidad de imprimir facturas directamente desde esta ventana.
(Referencia: GES-1454)
Se revisa la gestión de cobros multicliente, para que si se emite recibo (de vencimientos de 1 cliente), se pueda forzar que se guarde un movimiento de caja por cada vencimiento, para poder imprimir un recibo con todos los cobros. La casilla nueva casilla “Desglosar movimientos”, no se recuerda, se debe marcar cada vez.
(Referencia: GES-1453)
Se modifica la zona de impresión de etiquetas, para que cuando un usuario cargue una confirmación de traspaso, si quiere imprimir etiquetas, entonces podrá filtrar para imprimir solo los artículos que estén en oferta en fecha actual o posterior tal, sin tener que elegir una tarifa determinada.
(Referencia: GES-1492)
Se revisan las fichas de la promociones por fechas: “4 - Vale Canjeable por Importe” y “5 - % Descuento directo”, para que se pueda indicar importe mínimo de venta 0. Para que no sea necesario indicar 0,01.
(Referencia: GES-1488)
Se modifica esta opción para que si está en alguna opción que sea distinta a N, no se vean los precios en la ventana de reimpresión de tickets.
(Referencia: GES-1482)
Se modifica la ventana de la petición mercancía, para que cuando un usuario realice una petición de mercancía para un artículo, al importar el pedido web, entonces por defecto se escriba en las observaciones el texto "Ped.Web: " más el número de pedido.
(Referencia: GES-1481)
Se permite desde la central de compras, generar un fichero de promociones con determinados filtros de fechas, marca, proveedor y familias, Para que al importarlo en el socio, esa promoción se cree nueva, o refresque la que haya creada si coinciden las fechas de aplicación.
(Referencia: GES-1479)
Se añade una nueva pestaña para recibir promociones por fechas de la Central.
(Referencia: GES-1478)
Se modifica la gestión de exportación a Disney, para poder indicar si la exportación es a FTP o a carpeta, de forma que la exportación automática semanal, use esta configuración y poder enviarse a carpeta. Para la configuración de la carpeta local, se reúsa el mismo campo de carpeta FTP.
(Referencia: GES-1477)
Se crea un nuevo tipo de artículo compuesto para uso en escandallos, que permite vender "a la carta", las cantidades de los artículos incluidos en ese escandallo. Como requisito el artículo principal será del tipo de producto Intangible. Este tipo de artículo permite vender productos que no están sujetos a la rigidez de las cantidades fijas del escandallo, permitiendo seleccionar las cantidades del escandallo a vender de forma manual.
(Referencia: GES-1459)
Se modifica la importación de Excel de tarifas personalizadas, para quitar el mensaje de los artículos no encontrados, mostrando en el mensaje final los códigos de los artículos no encontrados (en caso de muchos, solo se muestran los primeros y al final “…..”).
(Referencia: GES-1457)
Cuando un pedido web destino península sea repartido entre varios socios, se excluirán los socios de Baleares.
(Referencia: GES-1456)
Se añade opción para seleccionar múltiples obras.
(Referencia: GES-1451)
Se incluye en la ficha de tarifas personalizadas, que al importar un Excel a la tarifa, se puede seleccionar si se coteja por código de artículo (como hasta ahora), o por Referencia central, o por código de barras (solo 1), y además si se desea añadir, o reemplazar la lista existente. Se permita códigos de barras que vengan separados por espacios en blanco. Se avisa en ventana por cada artículo del Excel que no exista en la tarifa.
(Referencia: GES-1437)
Se añade a la ventana del envío de documentos por email, la opción "Envío a carpeta", para que en lugar de enviar masivamente correos a los clientes, se generen masivamente los documentos en una ruta especificada. Donde en el propio nombre del PDF está el número de documento y el nombre del cliente.
(Referencia: GES-1423)
Opcionalmente para MovilGes, que se pueda indicar si se quiere al pedir Lote al terminal, que se pida la fecha de caducidad, siendo por defecto que no.
(Referencia: GES-1419)
Cuando un usuario marque como obsoleto un almacén, entonces no se podrá usar para realizar compras, ventas, venta tpv, traspasos, balanceos, peticiones mercancía, regularización de existencias (Ficha artículo -->detalle almacenes / existencias), entradas / salidas artículos.
(Referencia: GES-1418)
Cuando se marque como obsoleta una ficha de vendedor, no se permitirá usar al vendedor ni en ventas, ni en TPV.
(Referencia: GES-1417)
Se cambia filtro, para que de las tarifas personalizadas obsoletas, no se carguen en la ventana de catálogos. También se ordena esa lista de año y tarifa.
(Referencia: GES-1416)
Ahora aparecerá en la ventana de mensajería, el mensaje de que una tarifa personalizada comienza o termina. Sólo muestra las de mi delegación (según usuario), o las tarifas en las que no se ha indicado delegación.
(Referencia: GES-1414)
Se incluye en los parámetros Web de OfiGes, que solo para el sistema Smartie, se pueda configurar los textos que se desea para los portes, según el importe IVA Incluido (tabla PedidosWeb), pudiendo indicar tantos textos como se quiera, y un texto para los portes que no coincidan con ningún importe.
(Referencia: GES-1413)
Cuando un usuario realice una albarán o factura directa de compras, si no tiene marcada la opción de actualizar precios de compra, el sistema avisará indicando este aspecto.
(Referencia: GES-1412)
Se incluye en los informes específicos TOY, dentro del Informe 9, que se muestre el precio de costo medio unitario actual, después del PVP1, en todos los modos del listado (por años, o en resumen).
(Referencia: GES-1411)
Se incluye en la configuración de impresión de promociones, la posibilidad de incluir en el formato del vale regalo, el importe mínimo de compra para el canjeo de vale.
Se incluye en el formato por defecto de impresión del formato promociones, la posibilidad de incluir la opción "Importe mínimo canjeo cupón", para que el cliente pueda importar el formato por defecto, y ya tener la configuración. Donde se mostrará el importe mínimo de compra necesario para poder canjear el vale.
(Referencia: GES-1410)
Se permite hacer lista de artículos a imprimir a través de lector de códigos de barra. Dando prioridad a éste en lugar de al código de artículo.
(Referencia: GES-1395)
Se añade botón nuevo de nombre "Cobros rápidos" que permite desactivar/activar los botones de cobro rápido superiores , y los botones de cobro inferiores.
(Referencia: GES-1251)
Se incluye en el menú utilidades la posibilidad de crear un puente de fabricación a partir de un pedido de ventas. Mostrando el escandallo de los artículos del pedido, más los artículos que no son escandallo. En la impresión del documento se añade el número de pedido de ventas.
(Referencia: GES-1109)
Se revisa la plantilla para incorporar el campo EDAD de la ficha comercial.
(Referencia: GES-1393)
Si en el TPV se indica un código de cupón de 29 caracteres, y no existe como producto, se comprueba si existe una promoción pendiente (actual o futura) en la central de compras.
(Referencia: GES-1392)
Para aquellos clientes OfiVIP a los que salte la ventana de promoción personalizada, existe la posibilidad de anular el ticket de venta sin salir del TPV. Para ello, junto al número de ticket, aparece un botón de "Cancelar Documento".
(Referencia: GES-1390)
Para aquellos clientes OfiVIP a los que salte la ventana de promoción personalizada, existe la posibilidad de anular el ticket de venta sin salir del TPV. Para ello, junto al número de ticket, aparece un botón de "Cancelar Documento".
(Referencia GES-1391)
Se incluye el campo OBRA en avisos y reparaciones, y como filtro en los listados de ambas opciones.
(Referencia: GES-1388)
En la ventana de petición de datos del cliente, se crea ventana nueva para buscar un cliente de la base de datos (botón de la lupa), dar de alta un cliente nuevo (botón de la persona con el +), o bien rellenar los datos de la ventana para no crear el cliente en la base de datos, y que se facture al clientes varios, pero aparezca en la factura los datos rellenados en la ventana.
(Referencia: GES-1378)
Se incluye nueva opción para listar movimientos caja por cuenta de tesorería.
Se puede sacar de una cuenta de tesorería, o bien todas las 57, mostrando un saldo inicial (de todos los movimientos de caja antes de la fecha desde), y todos los movimientos de caja de esa cuenta de tesorería, cobro / pago, y saldo después del movimiento.
Se puede ajustar el saldo final, lanzando una ventana de entradas de caja, rellenando la cuenta de tesorería si esta indicada, y por defecto el texto “Ajuste” como documento y concepto. Siendo necesario volver a cargar, si se realiza algún ajuste.
(Referencia: GES-13377)
Se revisa la gestión de vales regalo, para permitir hacer devoluciones de vale Regalo. Configurable en los parámetros del TPV. Y realizable desde la propia ventana de gestión de Vales Regalo. En el caso de marcar que es una devolución, se habilita la casilla de nº de vale (quitando la casilla con el importe y proponiendo el concepto “DEVOLUCIÓN VALE”), para indicar el vale a devolver, y propondrá la misma forma de pago que se uso para crear el Vale (la primera), no permitiendo hacer la devolución en vale, y debiendo indicar en formas de pago, el mismo importe que el valor del Vale (debe cuadrar, sin devolución). Se genera apunte / movimiento de caja correspondiente.
(Rereferencia: GES-1253)
Si se produjeran incidencias al importar el Excel, se generará un Excel con las incidencias, con formato de las dos primeras filas con los campos de la base de datos y sus descripciones, para poder guardarlo e importarlo de nuevo una vez solucionadas las incidencias.
(Referencia: GES-1385)
Se oculta el menú Ver al cargar la ventana, y se añade botón de carga de firmas pendientes en el menú principal.
(Referencia: GES-1380)
Ahora existirá en el Excel una columna FchaInicioPromocionXFcha. En el caso que se indique una fecha, se tendrán que cumplir las condiciones de la promoción, que el socio tenga esa fecha de inicio y para los artículos que se relacionen. En este caso no tendrán efecto las condiciones del Excel de compra mínima ni porcentaje descuento.
(Referencia: GES-1376)
Cuando se reciba un pedido web para destino Canarias entonces se seguirá el mismo procedimiento que existe actualmente para la asignación de pedidos web con destino a la península para que los socios de Canarias sean asignados según existencias para pedido completo o según menos ventas pedidos web del mes, cod postal, recogida en tienda, etc.
(Referencia GES-1370)
Se habilita en avisos y reparaciones el poder asociar la "Obra". Y se incluye filtro por obra en los listados del SAT.
(Referencia: GES-1367)
Se aplican en el TPV y Ventas, distintos precios de un producto según su talla y color.
(Referencia: GES-1364)
Se añade a la barra de botones, un botón para cerrar y facturar la la reparación que está seleccionada.
(Referencia: GES-1363)
Se revisa la gestión de riesgos del cliente, para incluir en los datos económicos de la ficha del cliente, y en la ventana de riesgos de ventas y SAT, el importe de los vencimientos pendientes, que muestra el importe total de los vencimientos en situación pendiente (“N”).
Para en correcto funcionamiento en ventas, debe tener indicado en la ficha del usuario, en el campo ver riesgos automáticamente, SI.
(Referencia: GES-1354)
En el tipo de listado Resumen Ventas, si se selecciona solo 1 socio, se pueden seleccionar tiendas concretas, como ya se puede en otros modos del listado. En caso de ver detalle de las existencias visualizadas, igualmente se aplica el filtro por tiendas.
(Referencia: GES-1340)
En el informe 9 de auditoría, se ha agregado una nueva columna “socio recoge“ para indicar que socio recoge el pedido que rechaza otro socio.
(Referencia: GES-1342)
Se añade la funcionalidad de poder firmar tambien facturas impresas con el formato "documentos ventas".
(Referencia: GES-1334)
Se crea nueva opción, para hacer promociones personalizadas para usuarios de tarjetas VIP en la nube. De tal forma que cuando un usuario pase un número de teléfono o tarjeta VIP por el TPV, se comprueba si esa tarjeta asociada tiene alguna promoción activa o próxima a activarse. Si está activa dará mensaje de aviso y presentará una ventana con la condición a cumplir par beneficiarse de la promoción, y/o dará mensaje de alerta en el caso de pronta activación. En el caso de que canjee la promoción se actualizará en el histórico de promociones personalizadas la fecha, hora, socio, tienda, importe venta, descuentos aplicados. Estas promociones personalizadas son compatibles con la gestión de puntos OfiVIP actual, aplicándose ambas a la vez, a elección del cliente.
Para poder activar esta opción desde la central de compras, se podrá importar un excel con las promociones que se podrá aplicar a cada cliente VIP. En el interior del Excel se incluyen los campos de la tabla a usar e instrucciones de carga del mismo. No puede haber dos promociones en la misma fecha de la misma tarjeta.
También será posible importar números de móvil que no existan en OfiViP para clientes sin fidelizar. Estos clientes tendrán que darse de alta para conseguir la promoción.
En la parte del socio, en la ventana de venta del TPV, cuando se introduzca un móvil de cliente en el TPV, y este no exista en OfiVIP, entonces se comprobará si dicho número tiene alguna promoción personalizada activa, en ese caso, se presentará alerta y tendrá que darse de alta obligatoriamente en OfiVIP para poder canjear la promoción. Al presentar el formulario de alta se pedirá el nombre y correo, y se generará un correo para dar la bienvenida al club, y advertir al nuevo cliente que ha aceptado la LOPD y que puede consultar, modificar o darse de baja en una dirección concreta. Debido a esta funcionalidad, habrá que configurar para cada uno de los usuarios de OfiGes, en la ventana de configuración de OfiVIP,la parte del correo de bienvenida.
(Referencias: GES-1318, GES-1319, GES-1320, GES-1321, GES-1338, GES-1339, GES-1344)
Se añade opción para mostrar las existencias por lote valoradas a coste último.
(Referencia: GES-1290)
Se revisa la transformación de productos, dentro de la gestión de traspasos entre almacenes, para que si se transforma un artículo trazable, en un artículo que se ha marcado como trazable también, genere el mismo lote indicado para el artículo en origen (sino existe ya), como nuevo lote para el artículo de destino.
(Referencia: GES-1289)
Se añade botón para imprimir la vista activa en la ventana de mensajería.
(Referencia: GES-1288)
Se revisa la prioridad de asignación de pedidos web de la central de compras, si el pedido lo sirve un sólo socio, cambiando la prioridad por ventas, que vaya antes que por código postal, quedando este orden de prioridad:
- Prioridad Socio Externo
- Prioridad Recogida En Tienda
- Prioridad OfiVip
- Prioridad Islas Baleares
- Prioridad Repetido
- Prioridad Ventas + Prioridad Rechazos
- Prioridad Código Postal
- Nº Socio
(Referencia: GES-1285)
Se informe para incluir columna con el número de cajas calculadas, según unidades caja de la ficha, y las unidades pedidas, siempre que el número de cajas, salga una cantidad redonda.
(Referencia: GES-1274)
Se revisa esta opción para incluir nueva opción "F.P Datáfono", que se muestra al marcar "Pedir desglose de tarjetas". Y que permite si se activa, poder usar el cobro desde varias tarjetas de crédito, donde una de ellas está conectada físicamente a un datáfono.
(Referencia: GES-1233)
Se añade en la ventana de avisos a transportistas, para el transportista MRW, un nuevo tipo de servicio: Marítimo Baleares.
(Referencia: GES-1264)
Se modifica el vínculo artículo surtido "padre" con artículo surtido "hijo", de tal forma que a partir de ahora, cuando un usuario marque en la ficha de artículo que un producto no se publique en web, si fuera el "padre" de un surtido, entonces no se modificará la publicación de los hijos de ese surtido. A partir de ahora, en todo lo relacionado con la web, los "hijos" serán siempre independientes del padre: edad, descripciones, etc. Sólo el precio es el del "padre", el resto es independiente.
(Referencia: GES-1259)
Se modifica el vínculo artículo surtido "hijo" con artículo surtido "padre", de tal forma que a partir de ahora, cuando un usuario marque en la ficha de artículo que un producto se publique en web, si fuera el "hijo" de un surtido, entonces se publicaran sus propios datos, descripciones, edad. Para que sean independientes del "padre" al que pertenezcan. Sólo el precio es el del "padre", el resto es independiente.
(Referencia: GES-1260)
Se añade la estadística 9: Auditoría. Que permite consultar por los pedidos web no asignados de clientes de la provincia. Se podrá sacar un detalle de pedidos web perdidos, con la causa por la que no se le asignó el pedido al socio de la provincia.
(Referencia: GES-1257)
Se modifican los parámetros web de Smartie, para incluir casilla “Fact. Portes Socios”, solo activa con facturación por socios, para poder indicar si los socios facturaran los portes a la central.
Se revisa el envío de pedidos web de la central al socio, para incluir en el Excel del pedido, línea con el código de artículo “P-Portes”, con el precio en base imponible sin ningún tipo de comisión / descuento.
(Referencia: GES-1256)
Se añade en el menú utilidades, la posibilidad de modificar un puente de fabricación en modo "Fabricación", fabricado anteriormente.
(Referencia: GES-1243)
Se agrupan los distintos botones de los tipos de estadísticas, en un desplegable. El funcionamiento es el mismo.
Se añade una nueva estadística. La opción 8 - Pedidos rechazados. Muestra un listado con los pedidos rechazados por socio y sus importes.
(Referencia: GES-1238)
Se crea nuevo sistema de exportación de promociones a los socios a través del Excel de exportación.
(Referencia: GES-1235)
Se añaden nuevos campos al genenar el fichero para FACE.
(Referencia: GES-1231)
Se traza la información para saber a posteriori el por qué se asignaron los pedidos a los socios.
(Referencia: GES-1212)
Se crea check de "Sólo artículos Obsoletos", para que la modificación afecte sólo a ellos.
(Referencia: GES-1208)
Se incluye exportación de clientes a la bascula.
Importación de Documentos de Ventas.
Se incluye la importación de albaranes sistema EPELSA.
(Referencia: GES-1206)
Tanto en rectificación de facturas directas, como en facturas de albaranes o contratos, se permite forzar la forma de pago de la factura rectificativa a la indicada. Si se indica, se usara esta forma de pago, en vez de la forma de pago de la factura original, no teniendo en cuenta la información de vencimientos de la factura original (si se han forzado fechas / importes).
(Referencia: GES-1203)
Se añade posibilidad de filtrar por cuenta de tesorería del movimiento de caja, y ordenar por cuenta de tesorería.
(Referencia: GES-1103)
Se modifica la pasarela de pago para hacer distinción por máquina. De tal forma que si varios equipos tienen terminales conectados, y otros no, los que no tengan terminal, pueden seleccionar la nueva opción de "no activar".
(Referencia: GES-1192)
Se revisan los informes fiscales, para que por CIF, se pueda sacar un desglose por IVA de los documentos.
(Referencia: GES-1191)
Se amplia de tamaño vertical la ventana de la lista de artículos.
(Referencia: GES-1190)
Se revisa la facturación de albaranes, para que si se fuerzan fechas de vencimientos en los albaranes, y no son más de 3 vencimientos en total, se guarde en la cabecera de la factura, las fechas / importes de los vencimientos.
(Referencia: GES-1187)
Se revisa el puente de fabricación, para no bloquear la opción por usuario, y que varios usuarios puedan editar el puente de fabricación a la par. Bloqueando sólo al darle a grabar. En caso especial de modificar un puente, bloquea directamente al comenzar la modificación, para evitar que 2 usuarios a la vez modifiquen un puente.
El número de documento de puente de fabricación, será asignado por el primer usuario que grabe el documento.
(Referencia: GES:1185)
Se revisa el informe, para que se pueda ordenar por código de artículo, o descripción del producto, dentro de la ordenación por cliente.
(Referencia: GES-1184)
Se añade filtro por obra en la ventana, y la posibilidad de que al clicar en la obra de un documento se pueda editar en la propia ventana.
(Referencia: GES-1089)
Se revisa para España, que si haciendo una factura directa, o abono, o factura de albarán, se indica una fecha de documento que es anterior a alguna factura / abono de la misma serie, al grabar / imprimir se muestra una ventana de aviso, preguntando si continuar o no. Para que se den cuenta que no van a ser las facturas correlativas por fecha.
(Referencia: GES-934)
Se revisa, para que en el correo de aviso al socio con el reparto a realizar, no se incluya PDF del reparto, se incluye la información en HTML . Además se incluye texto de aviso, si el pedido es un click & collect, o si es recogida en tienda.
(Referencia: GES-1181)
Se revisa el informe específico 12 , para que si se usa descuento adjunto en factura, saque un resumen de todos los movimientos de compras, en el que el descuento adjunto a factura este relleno en la ficha (descuento 1 fuera de factura), o tenga indicado importe de descuento adjunto por la gestión dentro de visor de documentos de compras.
(Referencia: GES-1141)
Se oculta el contenido del menú Ver cuando se pulsa en la opción de cargar datos. Para poder ver los datos a pantalla completa.
(Referencia: GES-1168)
Se añade filtro por número de contrato.
(Referencia: GES-1165)
Se añade la posibilidad de importar fichero Excel, donde se incluyen cobros de distintos clientes con pedidos web de España y Portugal, para identificar cada cobro con un cliente determinado, según el pedido web. Para que cada cobro quede relacionado con su cobro según pedido web.
(Referencia: GES-1162)
Se añade nueva opción "Mostrar pedidos huérfanos", que permite mostrar por fechas, el número des pedidos asignados a otros socios distintos que el creador de la tarjeta VIP del cliente. Se entiende siempre que el cliente tiene la tarjeta de una tienda de un socio, nunca sin tarjeta o tarjetas altas web. Filtros por fechas y de todos los socios intervengan o no en los pedidos web con detalle de artículos y valoración sin incluir portes.
(Referencia: GE1160)
Se añade nueva opción "Portes socios", que permite mostrar por mes y socio, el número de pedidos con portes, y el valor de los portes.
(Referencia: GE1159)
Se revisa el funcionamiento del servicio de C&C, para que no se tenga en cuenta si el almacén de la tienda solicitada tiene Id Negativo, para que aunque esa tienda no actúe para servir pedidos web, sí que pueda servir pedidos C&C si tuviera existencias de los artículos.
(Referencia: GES-1157)
Se añade opción en la ventana "Formato Listado", para mostrar el listado en modo Resumen o Detalle, para obtener un detalle con los artículos comprados por cliente. Permitiendo en éste último modo, obtener un detalle con los artículos comprados por cliente, repitiendo la información del cliente para cada artículo comprado agrupando unidades y número de tickets e importe de la venta.
(Referencia: GES-155)
Se revisa para que al crear/usar una tarjeta VIP desde el TPV, si se usa el botón de "Nuevo" cliente del TPV para crear un cliente nuevo, nos proponga rellenar los datos de cliente, con los de la tarjeta (Número de tarjeta, nombre, teléfono, y Email).
(Referencia: GES-1153)
- Se revisa la facturación automática de pedidos Web, para que si se trabaja por tiendas, nunca se facture los pedidos B2B, además de que si se hace factura simplificada, siempre se haga en A4. Además si existe para facturas B2C formato de ticket o de factura personalizada con el nombre B2C, que lo coja.
- Se revisa la carga de pedidos, para que se marquen los pedidos web sin facturar, y los facturados sin subir la factura.
- Se revisa también que si a posteriori se sube una factura simplificada al ftp (no en el momento de crearla), se suba correctamente para modo central por tiendas.
(Referencia: GES-1132)
Se revisa la gestión de Click & Collect del TPV, para que pueda trabajar con ficheros aun no importados a OfiGes (que están temporalmente con el OfiGWebCentral), pudiendo visualizarlos, imprimir el recibo o darlos por confirmados.
Se revisa la gestión de importación de pedidos web de la central, para que si a un pedido Click & Collect se le ha cambiado el estado (impresión o entrega) antes de importarlo, que al importarlo mantenga el estado, y no se pierda si se entrego o ya esta impreso.
(Referencia: GES-1139)
Se crea botón Descuentos, que permite crear apunte contable, de la factura de descuentos fuera de factura recibida de proveedor, asociada a los artículos de la factura actual seleccionada. Modificando los precios de coste de los artículos de la factura que tengan configurado descuento fuera de factura.
Se incluye que no se puedan modificar facturas directas o albaranes, de los cuales se ha generado descuentos adjuntos a factura, para que no se cambien productos.
(Referencia: GES-1138)
Se revisa el informe fiscal de compras, para que por CIF, se pueda sacar un desglose por IVA de los documentos.
(Referencia: GES-1112)
Se añade ventana nueva al aceptar la ventana de escandallo, para que cuando un Artículo sea Surtido y sus artículos hijos no todos estén publicados en Web, se escoja cuales se quiere que se publiquen en Web masivamente. Sólo para conector Web Smartie.
(Referencia: GES-1124)
Cuando un pedido web se facture de forma ordinaria o simplificada, el país de la factura y el apunte contable del libro de IVA es siempre el mismo que el del pedido web, independientemente del cliente de la cuenta contable, para poder utilizar la misma cuenta contable para distintos países. (Referencia: GES-1123)
Nuevo proceso externo que al descargar los archivos los interprete y los deje como pendientes de gestionar en caso de pedido, o actualice observaciones, cambio de dirección, cancelación de pedido, para que en el gestor de pedidos web se integre todo tanto lo pendiente de importar como los pedidos ya gestionados.
(Referencia: GES-1119)
Cuando un usuario franquicia central realice un pedido, albarán y/o factura de venta, si ha indicado que dicho documento pertenece a un año / campaña entonces las unidades caja que se reflejarán en los artículos del documento serán los indicados en dicho año / campaña para que no se lean de la ficha del artículo.
(Referencia: GES-1117)
Se añade la comunicación por SFTP.
(Referencia: GES-1115)
Se crea un nuevo informe para ver los consumos de artículos de depósitos.
(Referencia: GES-1102)
Se añade filtro por obra. Y se añade botón para mostrar/ocultar zona de filtros.
(Referencia: GES-1011)
En las opciones del informe 12, se añade la opción de Adjunto Factura, para listar los artículos con dicho descuento para visualizar el importe de compra, descuento correspondiente según plantilla y el recibido según albaranes/facturas marcadas como adjuntas y diferencias. (Referencia: GES-1094)
Se añade botón para imprimir el listado de los artículos cargados en pantalla.
(Referencia: GES-1087)
Se revisa la importación de retornos web en el socio de reparto, para que al facturar el retorno haga referencia a la factura registrada en el pedido web (la última factura, en caso de modificaciones en el pedido web), incluyendo el número de factura, junto al número de pedido web.
(Referencia: GES-1078)
Se revisa la importación de retornos web en el socio de reparto, para que al facturar el retorno haga referencia a la factura registrada en el pedido web (la última factura, en caso de modificaciones en el pedido web), incluyendo el número de factura, junto al número de pedido web.
(Referencia: GES-1070)
Se separan las series rectificativas de las series normales, y se pueden usar para las distintas series normales, la misma serie para rectificativas.
(Referencia: GES-1067)
Se modifica para añadir 3 botones para seleccionar: delegaciones, proveedores y series.
Se amplia la descripción de la obra a 40 caracteres.
(Referencia: GES-1062)
En el formato lista por cliente, se añade el nombre comercial.
(Referencia: GES-949)
Se añade opción RGPD en el apartado Ayuda.
(Referencia: GES-1056)
Se revisa la gestión de ventas (pedidos, albaranes…), para que si se indica un cliente con serie asignada, y está la serie entre las válidas (cargadas al inicio del documento), se cambie el documento a la serie del cliente, teniendo en cuenta que se aplica solo en nuevos documentos (incluido abonos a la misma serie), no aplicándose en modificación de documentos. Ni TPV, ni SAT.
(Referencia: GES-1046)
Se revisa para que no se envíen líneas de detalle en blanco.
(Referencia: GES-1018)
Para los usuarios de la central de compras, y para Web de venta principal Smartie, en la ficha de datos comerciales del artículo, se han definido unos porcentajes de comisión a sus asociados por un pedido web. Se podrán definir % de comisión para web propia, externa y/o pedidos entre socios por artículo para que estos prevalezcan sobre los definidos en la sección del artículo.
(Referencia: GES-1017)
Se revisa la conexión con Smartie, para que si se genera el fichero para Amazon (Web Externa), no genere el fichero de Canarias.
(Referencia: GES-1015)
Se incluye en la ficha personalizada de artículos, el poder visualizar las existencias por almacén. Con un nuevo campo llamado "Existencias por almacén”, que es una lista de existencias por cada almacén del producto.
(Referencia: GES-990)
Se incluye en la sincronización de empresas de OfiGes que se sincronice la marca de artículo obsoleto.
(Referencia: GES-955)
Se incluye nuevo listado "Arqueo global por delegación y día", que ignora los cierres de caja, y saca información sólo a partir de los movimientos de caja excluyendo movimientos desde/hacia caja central.
(Referencia: GES-1006)
Se añade la opción de "Sumar precio en Artículo", para que en lugar de que aparezca precio del envase en el envase, que el precio del envase se sume al precio del producto, en la línea de venta del producto.
(Referencia: GES-999)
Se añade la posibilidad de ordenar la lista, pulsando en la cabecera de cualquiera de las columnas.
(Referencia: GES-977)
Se revisa la importación de datos de ventas desde OfiGes OffLine, para que si se recogen tickets con productos por kilos, se cambien las unidades indicadas a kilos, y siempre ponga en unidades 1, para que se puedan indicar directamente los kilos en OfiGOffLine.
(Referencia: GES-989)
Se crea nueva opción en la facturación de reparaciones: "Cierre de Partes de Trabajo", para que si todas las reparaciones a facturar son a importe 0, se permita no facturar, y sólo actualizar estadísticas de las reparaciones, y pasarlas al histórico.
(Referencia: GES-985)
Se revisa para que se puedan dar de baja artículos con lotes, a partir de un código de barras con lote, indicando el código de barras del lote, en la casilla del código de artículo.
(Referencia: GES-981)
Se añade que si se desglosan los documentos en detalle, se muestra la fecha del documento a la derecha del número de documento. Permitiendo la ordenación por este nuevo campo.
(Referencia: GES-975)
Se revisa la gestión del reservas, para que si se indica en parámetros del TPV que no se muestre la columna de IVA (o que se use táctil), no se muestre la columna de IVA, y con artículos sin codificar pida el IVA junto con el costo.
Además se quita la columna “Peso”, y dinámicamente si se indica un artículo de tipo Kilos, se muestre la columna del peso.
(Referencia: GES-969)
Se revisa la opción "Comprobar valores artículos" para eliminar tabuladores de la ficha del artículo.
(Referencia: GES-960)
Se modifica el filtro de fechas desde / hasta, para que sean filtros que se cumplan cualquiera de ellos, de forma que si se indican todas las fechas, se usen los productos que cumplen alguna de las fechas desde / hasta.
(Referencia: GES-959)
Se añade en el menú "Mostrar", la nueva opción: Ver fecha de operación.
(Referencia: GES-957)
- Se oculta la columna peso, y en caso de usar un artículo por kilos, se mostrará la columna, aprovechando el ancho para la descripción.
- Se incluye en parámetros del TPV nueva opción: "Ver TPV táctil o Ver Columnas". Asociado al valor de las nuevas casillas: IVA, Comisión, Cajas. En caso de activar esta opción, se ocultan las columnas de IVA, comisión, y número de cajas, en las líneas de venta del TPV. Si no se activa la opción, se permite indicar de forma individual, a través de las correspondientes casillas, si se quieren ver las columnas IVA, Comisión y/o número de cajas, en las líneas de venta del TPV.
- Al usar el artículo *, si no se muestra la columna de IVA, el sistema además de pedir el costo, pedirá también el IVA, y si se introduce un IVA no válido, lo corregirá al principal de parámetros.
(Referencia: GES-956)
El sistema permite ahora cobrar los envases que se indiquen al vender.
(Referencia: GES-928)
Se añade la posibilidad de enviar albaranes de proveedor, desde esta opción.
(Referencia: GES-937)
Se muestra la casilla de referencia central, antes de la casilla descripción de artículo.
(Referencia: GES-941)
Se elimina la obligatoriedad para los usuarios de OfiVip Cloud, a que cada vez que se guarde un ticket y no se indique cliente OfiVIP, se lance la ventana de alta de tarjetas VIP automáticamente.
Para ello se modifica en los parámetros especiales, la casilla "Usar Puntos por OFiVip". Si se indica la letra "O", funcionará como hasta ahora, mostrando la ventana obligatoriamente. Si se indica la letra "S", no se mostrará la ventana obligatoriamente, volviendo al uso anterior a esta modificación.
(Referencia: GES-944)
Se revisa el servicio de WooCommerce, para que si se trabaja por existencias socios, se guarden los pedidos descargados en el estado H al socio 999, y no cambie los estados después de insertar el pedido.
Se revisa OfiGes, para que el OfiGWebSocios, si está configurado por existencias socios, y sistema web WooCommerce, no haga nada con existencias de escandallos, así como lance la asignación de pedidos a socios, siempre al socio del producto, además de enviar un correo al socio avisando del pedido (no Excel u otras comunicaciones).
(Referencia: GES-881)
Se eliminan del envío a Silicie las facturas rectificativas.
(Referencia: GES-923
Se cambia el orden de saltos entre casillas del lote, para que la casilla de código de barras, se seleccione detrás de la casilla de caducidad.
(Referencia: GES-914)
Se revisa para que cuando se avisa a transportista de un pedido web (por socios o individual, de 1 o masivo), si se vuelve a entrar en la ventana de avisos a transportista (individual), se seleccione el transportista que originalmente se usó para hacer el aviso.
(Referencia: GES-930)
Se modifica para que en el modo de visualización por Cif o País, se pueda marcar opción "Desglosar Detalle Documentos", para que se detalle para cada grupo los documentos que incluye (tickets / facturas debajo del grupo).
(Referencia: GES-911)
Se remplazan en el sistema los caracteres no válidos siguientes:
" por "
' por '
< por <
> por >
& por &
Para no dar error en la subida de datos a Ticket Bai.
Se verifica que el patrón de validación de Ticket Bai cumple con la normativa.
(Referencia: GES-905)
Se añade filtro para la serie de documentos.
(Referencia: GES-904)
Se añade un filtro desde/hasta ORDEN DE RUTA, de la ficha del cliente.
(Referencia: GES-900)
Se añade filtro para mostrar el Precio de Proveedor en el listado de artículos.
(Referencia: GES-887)
Se avisa en caso de introducir un código de barras existente en otro artículo.
(Referencia: GES-866)
Se añade en el desplegable del "Tipo de Movimiento" la opción "Perdidas".
(Referencia: GES-864)
Se incluye al convertir facturas simplificadas en facturas (de una o varias simplificadas), que en la factura convertida se indique el número de factura simplificada original y su fecha. Para indicar en la factura de qué factura simplificada viene.
(Referencia GES-863)
Se fuerza a los usuarios de OfiVipCloud, a que cada vez que se guarde un ticket y no se indique cliente OfiVIP, se lance la ventana de alta de tarjetas VIP automáticamente, pudiendo cancelar o crear una tarjeta nueva.
(Referencia: GES-899)
Se obliga a indicar una cuenta de correo electrónico en el alta de tarjetas.
(Referencia: GES-898)
Se modifica el funcionamiento de la casilla de añadir ticket la lista, y se cambia por un filtro que cargará solo el ticket que corresponda.
Se añade también una casilla para cargar en la lista de tickets, el ticket generado desde un pedido web.
(Referencia: GES-895)
Se modifica en la gestión de promociones por fechas, para que se puedan usar sólo para clientes VIP, o para todos los clientes.
(Referencia: GES-894)
Se añade filtro de país del cliente.
(Referencia: GES-893)
Se modifica el informe para incluir un filtro nuevo que muestre la información por pais.
(Referencia: GES-892)
Se revisa la gestión de Comercial, Colecciones / Catálogos, Tarjetas Clientes VIP, para que se descargue al comprobar tarjetas en OfiVipCloud, la fecha y socio de Alta, visualizándose en la lista, y guardándose en B.D. para futuras consultas. Si se cargan tarjetas solo con datos incompletos, se entenderá que si no tiene fecha o socio de alta, están incompletos.
(Referencia: GES-880)
Se modifica OfiGImport / OfiGExport, para pasar del socio a la central, y recoger en la central, el nombre del proveedor del producto sin referencia central.
(Referencia: GES-879)
- Se revisa la importación del Excel, para que si la columna con el neto de la línea, no coincide con los cálculos a partir de las unidades / precio / descuentos 1 al 4 del Excel, se muestre en rojo e itálica el importe de la línea en la lista.
- Se revisa también para que se pueda indicar con una nueva casilla, que el número de albarán que viene en el Excel, es el campo "su documento" de la factura, no tratándolo como un número de albarán, ni intentando cotejar con los albaranes pendientes del proveedor.En la ventana de la lista de escandallos, o del escandallo al que pertenece un artículo, se puede clicar en el código del artículo para editarlo, si el usuario tiene permisos para editar artículos.
(Referencia: GES-877)
Se incluye en el informe de estadísticas de ventas de socios, en el modo resumen de ventas, en la columna "Ref.Surtido", la referencia central del surtido padre, en caso del que el producto pertenezca a un surtido, o bien, se mostrará una “S”, si el producto es un surtido en sí (el padre).
(Referencia: GES-876)
Se revisa la generación de facturas rectificativas (de facturas directas o de albaranes…), para añadir línea al final de cada factura, con referencia a la factura original (sin referencia a albaranes).
(Referencia: GES-862)
Se añade en la ventana de reparto de artículos del balanceo de existencias, cuando se marca la opción de imprimir traspaso en modo resumen, la columna "Or.Desp." , para imprimirla opcionalmente. Este campo muestra las existencias que quedarán en el almacén de origen después de hacer el balanceo.
(Referencia: GES-849)
Se incluye en la reconstrucción de estadísticas, la posibilidad de indicar un número de empresa, de la cual acumular la estadísticas de ventas, y pendientes de ventas, a la empresa actual.
(Referencia: GES-847)
Se añade la posibilidad de añadir subcarpetas a la estructura virtual de carpetas.
(Referencia: GES-859)
Se incluye posibilidad de configurar los minunutos de auto subida de productos, de forma que se indica un valor <> 0, al terminar una subida de productos, se programa otra para dentro de los minutos indicados. Además se puede indicar días a mantener las subidas automáticas, borrando de las subidas programadas de forma automática.(Referencia: GES-851)
Se permite para el conector estándarn que se pueda publicar en web si desea que un mismo artículo pueda estar incluido en distintas categorías.
(Referencia: GES-837 GES-838)
Se revisa para poder indicar en las opciones del usuario, campo “Permitir Modificar Traspasos”, para poder indicar “C”. Para que se pueda modificar traspasos sin revisar por la sucursal, y que siempre se cancelen y se genere uno nuevo (como si el traspaso estuviera revisado).
(Referencia: GES-832)
Nueva opción de importaciones de existencias para inventario, a traves de plantilla de Excel, que se encuentra en el directorio de instalación del servidor con el nombre: plantilla_importacion_excel_inventario_almacen.xls
(Referencia: GES-753)
Se añade comprobación de permisos del usuario para poder activar/desactivar el botón de Generar Factura en la Gestión de Reservas.
(Referencia: GES-571)
Se incluye un nuevo botón, para cobrar masivamente todos los vencimientos seleccionados de una remesa.
(Referencia: GES-830)
Se revisa la impresión de etiquetas, para que una vez cargada una lista de productos, se pueda indicar en “Unidades a Imprimir”, nueva opción “Etiqueta por caja”, de forma que al actualizar con el botón “Actualizar Lista”, según la cantidad indicada en la lista, y las unidades caja de la ficha del producto, se recalcule la lista, indicando en cantidad las etiquetas para las cajas.
Por ejemplo, si se indica en cantidad 24, y el artículo tiene 12 unidades caja, nos propondrá 2 en cantidad, si se indica en cantidad 25, y son 12 unidades caja, nos propondrá 3 en cantidad.
(Referencia: GES-829)
Se adapta la ventana a la nueva imagen de OfiGes.
(Referencia: GES-787)
En los incrementos masivos de los contratos de mantenimiento los decimales.
(Referencia: GES-823)
Se permite introducir números de teléfono internacionales.
Escribirlo siempre con un +nnnn como prefijo internacional seguido del telefono con un mínimo de 11 caracteres (+1123456789) hasta 14 como máximo (+1809123456789) sin espacios, puntos, guiones.
(Rerefencia: GES-821)
Se incluye en la ventana de la gestión de artículos, un check para mostrar la imagen del artículo en la parte superior de la ventana.
(Referencia: GES-577)
Incrementos masivos importe contratos.
Se añade en el filtro de selección de contratos, nuevo filtro de tipo de negocio indicado en el contrato.
(Referencia: GES-817)
Se revisa el maestro de reparaciones para que si existen caracteres especiales en el número de serie, deje crear / abrir el Excel asociado a la ficha, reemplazando del nombre del fichero (del número de serie), los caracteres: \ / < > | * ? : “ , por un caracter: -.
(Referencia: GES-805)
Se modifica la ventana de Vales, para que si existe un fichero “EmpresasValesTPV.Ini” en la carpeta física del servidor OfiGesW (se incluye uno en la instalación sin empresas), y la empresa actual esta incluida en las empresas que permiten canjeo de vales entre sí, que si se indica un vale que no existe en nuestra empresa (o no esta disponible), mire las otras empresas asociadas, y se permita devolver el vale, dando el vale por saldado en la empresa que lo emitió (en pantalla se muestra con el número de empresa / número de vale).
Es necesario tener series distintas en las distintas empresas, para que no existan conflictos (no se pide la empresa origen, se hace de forma automática la búsqueda en las distintas empresas).
Internamente, en la empresa que origino el vale, se salda, y guarda desde que empresa se saldo, y que delegación tiene el usuario que salda el vale, para futuros listados / controles.
(Referencia: GES-804)
Se revisa la gestión de devolución de artículos del TPV, para que si existe un fichero “EmpresasDevolucionesTPV.Ini” dentro de la carpeta OfiGesW (se incluye uno de ejemplo sin configurar en la instalación), con una línea por cada configuración, y en alguna configuración, esta incluida mi empresa, se muestre una lista de empresas, de forma que se puede realizar una devolución de una venta que se origino en una empresa distinta, seleccionando en esa lista la empresa correspondiente, mostrando además al indicar el ticket, el nombre de la delegación que lo genero (dentro de la empresa).
Limitaciones:
- Con OfiVipCloud, deben tener configuración al mismo OfiVip.
- Usar sincroniza y tener los mismo productos.
- No se muestran los productos como devueltos, al hacer devoluciones entre empresas.
(Referencia: GES-803)
Se revisa que si existe código de enlace en un artículo, entonces al indicar el artículo en una reparación del SAT, muestre el artículo de enlace.
(Referencia: GES-799)
Se revisa la gestión de reservas, para que al cargar las líneas de una reserva, se fuerce que se ordene por número de línea de la reserva, para que en ningún caso se desordenen las líneas.
Además, cuando se carguen los productos de un detalle de un escandallo, se ordenen por el mismo orden en que se guardo desde el escandallo, para que en ningún caso de se desordene.
(Referencia: GES-790)
Se modifica el mensaje en la mensajería, al devolver un pedido web en tienda sin que haya devolución de dinero.
(Referencia: GES-786)
Se revisa el cálculo de la letra del NIF para que se haga solo si tiene el código indicado 8 caracteres.
(Referencia: GES-783)
Se incluye opción para indicar tipo de actividad para la generación de apuntes contables (bienes o servicios). Si se tiene conexión con el SII, entonces se pide en pantalla el tipo de actividad del SII para las facturas a generar, proponiendo el indicado por defecto en parámetros, y pudiéndose cambiar en caso necesario.
En caso de no tener SII, se aplicará automáticamente la opción bien o servicios, según este indicado en parámetros.
(Referencia: GES-775)
Para aquellos usuarios que tienen activado la contabilización por fecha de operación en parámetros, pueden filtrar por fecha de operación en el visor de ventas.
(Referencia: GES-770)
Se añade la posibilidad de que al crear una factura rectificativa automática desde la modificación de una factura directa, o desde la generación de facturas rectificativas, de indicar manualmente la fecha de operación de la factura rectificada.
(Referencia: GES-769)
Se añade la posibilidad de filtrar por fecha de operación.
(Referencia: GES-758)
Gestión de números de serie.
Se revisa que al grabar un albarán, factura directa, o conversión de pedido a albarán, si se indican números de serie que ya tienen ficha, y las unidades son negativas, se ponga la ficha del número de serie como no disponible, y si se indican en positivo, y no tiene documento de ventas, se ponga como disponible.
(Referencia: GES-745)
Se revisa la gestión de E/S, traspasos entre almacenes, y regularización de existencias desde la ficha de precios del producto, para poder indicar entre -9.999.999 y 9.999.999 unidades (o kilos), dejando en la regularización de existencias desde la ficha de precios del producto, las originales con una cantidad de dígitos mucho más grande, por si es necesario regularizar cantidades muy grandes que estuvieran mal.
(Referencia: GES-762)
Se amplia el campo de la pestaña Fiscales, Usuario / máquina, para poder incluir varios nombres de usuarios / máquinas, separándolos por “;” (se incluye pequeña explicación), para los cuales se lance la sincronización automáticamente en caso que existan datos a importar en un socio de franquicia, que vienen de su central.
(Referencia: GES-760)
Se añade a la barra de botones un botón de importación de Excel, para incluir o reemplazar productos en lista seleccionada (artículos de la promoción o artículos a aplicar cupón). Pudiendo cotejar el Excel por Código de artículo (“CodArt”), Referencia proveedor + proveedor (“Referencia”), Referencia Central (ReferenciaCentral), y código de barras (“Esp.CodBarras”), usando el formato estándar, que en la primera fila tiene el nombre del campo.
(Referencia: GES-752)
Se modifica la funcionalidad de la casilla "Habilitar edición" para permitir editar la columna "STD" que indica las unidades caja. Permitiendo que la cantidad que indiquemos en "STD" sirva para recalcular las unidades y se guarde en la ficha del artículo.
(Referencia: GES-751)
Se modifica la gestión de silicie para que en la ventana no se precargue nada, hasta pulsar el botón "Buscar", para agilizar la carga de datos.
(Referencia: GES-738)
Se añade una nueva funcionalidad a los ficheros adjuntos de clientes, en la que se puede configurar una ruta para guardar los documentos adjuntos a través de fichero preconfigurado. Así como indicar un nombre de carpeta, para visualizar los documentos agrupados por carpeta. Físicamente no existiran carpetas en la ruta, es solo a nivel visual.
(Referencia: GES-735)
Visor de documentos de Compras.
Se añade un menú nuevo "Ventas". Esto permite generar una factura de ventas a partir de todas las líneas de una factura de compras.
(Referencia: GES-729)
Revisión de asignación automática de pedidos web para socios de Islas Baleares.
(Referencia: GES-728)
Se crea nueva opción para añadir a la lista tickets generados desde pedidos web, indicando el número de pedido Web y pulsando en la tecla Enter.
(Referencia: GES-726)
Se modifica el gestor de pedidos a proveedor, para que se puedan importar más tarifas adicionales, sobre un pedido previamente grabado de forma temporal.
(Referencia: GES-722)
Se revisa la importación de tarifas estándar Excel y Franquicia estandar, para que al crear los artículos, se registre la fecha de alta, y el usuario de alta (el texto “Impor:” y el nombre del usuario).
Si se modifica algún artículo ya creado, se registra en el control de cambios de la ficha del artículo la modificación realizada.
(Referencia: GES-721)
Se incluye nueva columna en el balanceo de existencias (Or. Desp.), con las existencias del almacén de origen después del traspaso (justo antes de las existencias actuales en el almacén de origen), que se van recalculando según se edita.
(Referencia: GES-720)
Al seleccionar las opciones de "Mostrar almacenes en columnas", y "Mostrar por movimientos salida". Cuando se exporta el informe a excel, se marcan bordes en todo el excel para mejorar la visualización.
(Referencia: GES-719)
Se revisa el gestor de pedidos a proveedor, para que si se importan tarifas desde el mismo gestor, e indican cantidades de artículos padre de surtidos, al importar los productos, a parte de importar el padre, importará todos los hijos del surtido si se pide del padre.
(Referencia: GES-717)
Se incluye en el visor de documentos de ventas, que se cargue en la lista los campos definibles (del 1 al 6) de la cabecera de los documentos (Pedidos, albaranes, facturas, reparaciones…), de forma oculta, de forma que se pueda buscar en la lista de documentos (ya cargada) por el contenido de estos campos definibles.
(Referencia: GES-708)
Se realiza una nueva opción en el sistema para mandar la información electrónica al sistema RETO.
(Referencia: GES-694)
Se añade nueva opción "Formato Listado", para sacar las facturas en formato listado, incluyendo el tipo de IVA aplicado por línea, y al final un resumen por % de IVA con las bases, cuotas, y recargos.
(Referencia: GES-684)
Se añade en la ventana de envío de facturas por email, una nueva opción "Firmar documentos con un certificado instalado", que permite indicar si se quiere añadir la firma electrónica al documento en PDF (certificado instalado en el equipo).
(Referencia: GES-530)
Se añade la opción de que cuando un usuario reciba pedidos desde otros países de la U.E. se podrá definir el cliente, cuenta contable y departamento proyecto y serie numeración independientemente se hayan activado o no los %IVA en vigor del país.
(Referencia: GES-724)
Se crea una nueva importación de existencias para hacer un inventario a través de fichero excel. Similar a la importación de tarifas de fabricante, y que permite inventariar tallas y colores. (No se guarda fecha de validación de inventario, ni existencias de inventario, ni existencias anteriores al inventario).
(Referencia: GES-706)
Se crea la figura de movimientos neutros para subirlos a Silicie.
(Referencia: GES-704)
Se crea la opción: Trabajar solo referencia multi-proveedor Activo. Si se activa éste botón, al buscar artículos se buscará por la referencia principal del proveedor indicado en el documento, y si no existe como referencia principal, se buscará dentro de las referencias multiproveedor. En caso de no encontrar esa referencia para el proveedor indicado en el documento, el sistema mostrará 2 opciones:
Buscar un producto existente, para insertar esa referencia como referencia de multiproveedor.
Crear un nuevo producto, insertando esa referencia como referencia de multiproveedor.
(Referencia: GES-585)
Se crea un botón en la ficha del artículo, para asignar a clientes unos precios especiales, desde la propia ficha del artículo.
(Referencia: GES-578)
Se añade en la ventana de pedidos Click & Collect, de las opciones especiales del TPV, una columna con los teléfonos de los clientes, para poder avisarlos.
(Referencia: GES-691)
Dentro de la ventana de una reclamación, se incluye una casilla con el importe total del pedido Web.
(Referencia: GES-690)
En la ventana de la reclamación, si se clica en la referencia central de un artículo del pedido, o un artículo reclamado/devuelto, se copia la referencia central al portapapeles.
(Referencia: GES-692)
Se añaden nuevos campos al informe, y se añade check para mostrar sólo socios.
(Referencia: GES-689)
Cuando se pasa de pruebas a producción, se limpian los datos de prueba, y se deshabilita la casilla de pruebas a partir de haber hecho la primera venta en producción.
(Referencia: GES-670)
Se incluye en la leyenda del tipo de la situación del documento, un nuevo icono, para indicar que una factura es rectificativa, o que ha sido rectificada.
(Referencia: GES-662)
Se revisa la subida de artículos a la Web, para permitir la subida de artículos escandallados, (tipo artículo desglosado).
(Referencia: GES-580)
Se revisa la facturación de pedidos web, para que si se tiene configurado en parámetros trazabilidad si, y asignar lote más antiguo si, antes de facturar cada pedido, intente asignar lotes a todos los productos trazables del pedido, siempre que almacén del pedido tenga marcado trazabilidad.
Al generar la factura simplificada o factura ordinaria se usaran los lotes asignados al pedido, partiendo la línea del pedido en varias en las facturas simplificadas, en caso necesario.
(Referencia: GES-576)
Se crea campo de ticket #EspecialCombustible# para que imprima la información sobre descuento de 20cent. por litro, según RD 6/2022 de 29 de Marzo de 2022.
(Referencia: GES-673)
Se muestra ventana de aviso al rectificar una factura directa.
(Referencia: GES-661)
Se revisa los envíos a Envialia (en el momento de registrar el envío), para que al obtener el Id de envío, si tiene 10 caracteres o menos, se añada delante el id de cliente (nuestra franquicia recogida), para hacer un código completo de 16 caracteres, con el que poder hacer seguimiento manualmente.
(Referencia: GES-639)
Se modifica la gestión de envío de información a Silicie para adaptarla a la nueva legislación de la AEAT. Ahora se envía un código de artículo agrupado, en lugar del artículo real. En la configuración del artículo de Silicie se indica a qué artículo agrupado pertenece.
(Referencia: GES-634)
Se crean 2 nuevos tipos de epigrafes: A40 y A41.
(Referencia: GES-633)
Se revisa la gestión de colecciones (dentro de comercial, colecciones / catálogos), para pedir % de Rappel, este se usara en la generación de Excel de Importación, con 2 nuevas columnas detrás del Neto Socio, con los cálculos pedidos. Además se incluye en el PDF de la campaña, si esta configurado en la etiqueta de las campañas, el Neto con Rappel, y el Margen con Rappel.
Se revisa la gestión de etiquetas de artículos, para incluir en la configuración de etiquetas 2 nuevos campos, Coste Rappel, y Margen Rappel, que en caso de configurarse, no imprimirá nada desde etiquetas, y solo se tendrán en cuenta desde la gestión de colecciones.
(Referencia: GES-631)
Se incluye en al menú Utilidades de la gestión de compras, para albaranes y facturas, la opción de Insertar Texto de Comentarios. Para poder introducir varias líneas de texto con el artículo "-", al igual que se hace en ventas.
(Referencia: GES-624)
Se revisa que al anular un pedido web, trabajando de modo independiente, se pase el pedido de OfiGes al histórico, y se actualice el pendiente de servir. Además se incluye opción para reactivar pedidos (en el mismo desplegable con botón derecho), reactivando el pedido, y volviendo a poner vivo el pedidos de OfiGes.
(Referencia: GES-622)
Se modifica la el cálculo de los "portes pagados a partir de", para que el cálculo se haga sobre la base imponible.
(Referencia: GES-663)
Se recuerda la marcación o no de la casilla de "enviar copia del email a vendedores del cliente".
(Referencia: GES-648)
Se revisa la generación de etiquetas de artículos, desde el TPV de OfiGes, para artículos con trazabilidad, para que si se indica en parámetros que los códigos de barras para basculas, son por peso (“S” o “K”), imprima siempre 1 etiqueta de lote por línea, y se mande en el campo peso, en las unidades indicadas en la línea (peso del producto a granel). Se diseña una etiqueta específica de nombre "granel".
(Referencia: GES-668)
Se añade un nuevo parámetro para aquellos usuarios cuya empresa asociada de OfiConta esté suscrita al SII. Permitiendo configurar si los apuntes contables de ventas se generan como bienes o como servicios de forma general.
(Referencia: GES-649)
Se revisa la generación de auto facturas de compras, para que si el proveedor tiene indicado retención en su ficha, se le aplique en la factura descontándolo del total, calculándose sobre la base o sobre el total factura, según configuración del proveedor, y generando el apunte de retención.
(Referencia: GES-646)
Se incluye nueva casilla para indicar que se contabiliza en ventas por fecha de operación en lugar de por fecha de factura.
Si se activa, al grabar facturas directas o abonos, si se indica fecha de operación, esta se usara para todas las fechas que se generan en los apuntes (fecha IVA, fecha asiento….), excepto nueva fecha de expedición que se enviara la fecha de la factura (para el resto, como vencimientos, se sigue usando la fecha factura). Sino se indica la fecha de operación, el apunte será como hasta ahora.
Para aquellos clientes que usen esta función, se recomienda, siempre forzar la fecha de operación en todos los documentos, así como revisar los formatos de facturas personalizados, para incluir la fecha de operación del documento.
(Referencia: GES-637)
Se amplía el campo Localidad a un tamaño de 30 caracteres.
(Referencia: GES-599)
Se crea en el informe de artículos, valor traspasos, nueva casilla “Mostrar por movimientos salida”, de forma que se puede forzar el usar los movimientos de salida para sacar el informe, en casos de tener mercancía en transito, sin revisar aún por el destino.
(Referencia: GES-573)
Se añaden los botones de añadir clientes, y el botón de buscar.
(Referencia: GES-606)
Se modifica el sistema para que se muestre la fecha de próxima revisión del artículo en reparación, al cerrar la reparación, aunque sea una fecha anterior a la fecha de trabajo.
(Referencia: GES-607)
Se modifica el sistema para que en las reparaciones tipo Presupuesto o Pedido, al cargar la reparación, el sistema recargue el costo del producto (si el costo medio no es 0, y restando el IVA en caso necesario), para que la rentabilidad del documento muestre con los costos actuales.
(Referencia: GES-608)
Se modifica el sistema para que la fecha de próxima revisión que se indica al cerrar la reparación, se refleje en el listado de artículos de reparación, aunque no se facture la reparación.
(Referencia: GES-610)
Se modifica la ficha del artículo de reparaciones, para incluir una nueva casilla "Maquina propia en alquiler". Al marcar esta opción en el artículo de reparación, cuando se facture una reparación de esa máquina propia en alquiler, no se asociará el cliente de la factura al artículo alquilado.
(Referencia: GES-611)
Se modifica el sistema de forma que si se supera el riesgo del cliente (que debe tener riesgo concedido en su ficha), se muestra una etiqueta cambiando de color, avisado de que se supera el riesgo.
(Referencia: GES-612)
Al copiar el texto de una Reparación SAT a otra, las líneas en oculto se vuelven visibles y las líneas con asterisco borran los costos. Se revisa el error.
(Referencia: GES-609)
Se incluyen nuevos desplegables para ver 4 nuevas opciones del SAT:
- Reparaciones vivas
- Reparaciones Facturadas
- Reparaciones (presupuestos): reparaciones vivas tipo presupuesto, se marca en la columna Fa con el icono de presupuestos.
- Reparaciones (pedidos): reparaciones vivas tipo pedido, se marca en la columna Fa con el icono de pedidos.
Sólo a nivel de visualización de información.
(Referencia: GES-613)
Se añade una nueva ventana de vista en formato lista, que se activa al indicar almacen, donde al seleccionar el modo lista, se puede sacar información estadística de ventas entre un rango de fechas comparando con el año anterior, y el número de documentos y clientes donde se han vendido los productos.
(Referencia: GES-614)
Envios a transportista.
Se revisa los envíos a Envialia (en el momento de registrar el envío), para que al obtener el Id de envío, si tiene 10 caracteres o menos, se añada delante el id de cliente (nuestra franquicia recogida), para hacer un código completo de 16 caracteres, con el que poder hacer seguimiento manualmente.
(Referencia: GES-639)
Se incluye nueva casilla para indicar que se contabiliza en ventas por fecha de operación en lugar de por fecha de factura.
Si se activa, al grabar facturas directas o abonos, si se indica fecha de operación, esta se usara para todas las fechas que se generan en los apuntes (fecha IVA, fecha asiento….), excepto nueva fecha de expedición que se enviara la fecha de la factura (para el resto, como vencimientos, se sigue usando la fecha factura). Sino se indica la fecha de operación, el apunte será como hasta ahora.
Para aquellos clientes que usen esta función, se recomienda, siempre forzar la fecha de operación en todos los documentos, así como revisar los formatos de facturas personalizados, para incluir la fecha de operación del documento.
(Referencia: GES-637)
Se revisa la gestión de colecciones (dentro de comercial, colecciones / catálogos), para pedir % de Rappel, este se usara en la generación de Excel de Importación, con 2 nuevas columnas detrás del Neto Socio, con los cálculos pedidos. Además se incluye en el PDF de la campaña, si esta configurado en la etiqueta de las campañas, el Neto con Rappel, y el Margen con Rappel.
Se revisa la gestión de etiquetas de artículos, para incluir en la configuración de etiquetas 2 nuevos campos, Coste Rappel, y Margen Rappel, que en caso de configurarse, no imprimirá nada desde etiquetas, y solo se tendrán en cuenta desde la gestión de colecciones.
(Referencia: GES-631)
Se incluye en al menú Utilidades de la gestión de compras, para albaranes y facturas, la opción de Insertar Texto de Comentarios. Para poder introducir varias líneas de texto con el artículo "-", al igual que se hace en ventas.
(Referencia: GES-624)
Se revisa que al anular un pedido web, trabajando de modo independiente, se pase el pedido de OfiGes al histórico, y se actualice el pendiente de servir. Además se incluye opción para reactivar pedidos (en el mismo desplegable con botón derecho), reactivando el pedido, y volviendo a poner vivo el pedidos de OfiGes.
(Referencia: GES-622)
Se modifica el sistema de forma que si se supera el riesgo del cliente (que debe tener riesgo concedido en su ficha), se muestra una etiqueta cambiando de color, avisado de que se supera el riesgo.
(Referencia: GES-612)
Se modifica la ficha del artículo de reparaciones, para incluir una nueva casilla "Maquina propia en alquiler". Al marcar esta opción en el artículo de reparación, cuando se facture una reparación de esa máquina propia en alquiler, no se asociará el cliente de la factura al artículo alquilado.
(Referencia: GES-611)
Se modifica el sistema para que en las reparaciones tipo Presupuesto o Pedido, al cargar la reparación, el sistema recargue el costo del producto (si el costo medio no es 0, y restando el IVA en caso necesario), para que la rentabilidad del documento muestre con los costos actuales.
(Referencia: GES-608)
Se modifica el sistema para que se muestre la fecha de próxima revisión del artículo en reparación, al cerrar la reparación, aunque sea una fecha anterior a la fecha de trabajo.
(Referencia: GES-607)
Se modifica el sistema para que la fecha de próxima revisión que se indica al cerrar la reparación, se refleje en el listado de artículos de reparación, aunque no se facture la reparación.
(Referencia: GES-610)
Se añaden los botones de añadir clientes, y el botón de buscar.
(Referencia: GES-606)
Se crea en el informe de artículos, valor traspasos, nueva casilla “Mostrar por movimientos salida”, de forma que se puede forzar el usar los movimientos de salida para sacar el informe, en casos de tener mercancía en transito, sin revisar aún por el destino.
(Referencia: GES-573)
Nuevo sistema “Toy Planet”.
(Referencia: GES-630)
Se permite que el modo Auto genere códigos de color con letras.
(Referencia: GES-625)
Se revisa la gestión de apuntes de ventas / compras, para que se genere el apunte con el concepto del asiento contable con el nombre del cliente, en vez del número de factura.
(Referencia: GES-618)
Se pasa de la zona de ventas a la zona de compras, y se permite que la misma estructura que tiene en ventas, a nivel de campos definibles, se aplique en compras.
(Referencia: GES-616)
Se añade la posibilidad de indicar en las reparaciones un segundo trabajador, mostrándose en los listados, y permitiendo filtrar por trabajador.
(Referencia: GES-554)
Informes / Articulos / Valor traspasos.
Se modifica la opción para que el sistema recuerde las opciones de "Orden" y "Valorar por".
(Referencia: GES-574)
Al lado de la casilla de “Asignar Lotes Automáticos”, se crea nueva casilla “Permitir líneas sin lote disponible”, para que si de un producto no tenemos lotes suficientes a asignar (ninguno o parcialmente), si se marca esta casilla, se convertirá el pedido, y al producto concreto no se le asignara ningún lote.
(Referencia: GES-572)
Se añade la gestión de tallas y colores al conector Woocommerce.
(Referencia: GES-560)
Se habilitan un par de botones nuevos en dichos informes, para poder seleccionar por uno o varios trabajadores y/o comerciales.
(Referncia: GES-555)
Se incluye en el formato de tickets, que se pueda indicar por línea el imprimir las unidades caja de la línea, con la letra “J”. Por ejemplo “#02JR” para imprimir ajustado a la derecha 2 dígitos para las cajas.
En caso de no tener cajas, se deja en blanco (no se imprime “0”).
(Referencia: GES-549)
Se añade la columna de Referencia del artículo en la lista de precios especiales.
(Referencia: GES-548)
Se añade Linkasoft a la lista de conectores Web.
(Referencia: GES-545)
Se adapta en la facturación de reparaciones/contratos del SAT, OfiPlaning, Tickets y Ventas.
(Referencia: GES-443)
Drop Shipping para central de compras.
Se permite realizar envío del proveedor directamente al cliente final.
(Referencia: GES544)
Se añade el cajón marca SITECO a la lista de cajones compatibles.
(Referencia: GES-478)
Si marcamos está opción nos obliga a indicar sector en la ficha del cliente, y Tipo de negocio 1 y 2 en la ficha del contrato del SAT.
Se crean campos nuevos en el contrato para indicar Tipo de negocio 1 y 2. Por defecto se cargan los sectores del cliente 1 y 2.
(Referencia: GES_534)
Se crean nuevos filtros por fecha de factura, al seleccionar el modo resumen. Para mostrar un resumen totalizado de los albaranes, que se han creado dentro del rango de fechas superior, y que han sido facturados dentro del rango de fechas inferior. Lo cual permite saber el valor de los albaranes facturados en un periodo.
(Referencia: GES-533)
Se añaden 2 botones para editar líneas del documento de ventas (si el usuario tiene permiso para ello en la configuración del usuario), que no afectan a la fiscalidad:
- Botón para editar la descripción de un artículo.
- Botón para añadir una línea de comentario.
(Referencia: GES-526)
Se añade en la ventana de facturación masiva de albaranes, cuando se genera una factura rectificativa, a partir de albaranes de abono previamente seleccionados de un único cliente, la posibilidad de indicar la Fecha de Operación. Para que el sistema no coja automáticamente la del albarán más antiguo.
(Referencia: GES-506)
Se añade en la ventana de facturación masiva de albaranes, la posibilidad de generar una factura rectificativa, a partir de albaranes de abono previamente seleccionados de un único cliente. Teniendo que indicar Nº Factura Rectificar, Fecha Factura Rectificativa, Fecha Operación, Motivo, para que esos albaranes puedan servir como rectificativos de otra factura.
(Referencia: GES-507)
Se revisa la gestión de impresoras fiscales en Panamá, para adecuarlo a la nueva legislación.
Se revisa la opción de Parámetros Comerciales, casilla “Bloquear Art. sin Existencias ?”, para añadir nueva funcionalidad si se indica "Si". En el balanceo de existencias, se bloquea la casilla de “Permitir existencias negativas” para que nunca se permita dejar el origen en negativo. En traspasos entre almacenes, se bloquea la casilla “Avisar Artículos sin Existencias en el almacén de Origen”, y se hace la comprobación al indicar unidades, no permitiendo seguir en caso de dejar la existencias en origen en negativo. (Referencia: GES-469)
Controlado el error 420, cuando un usuario recibe un pedido con el caracter \ barra invertida.
Se añade un nuevo tipo de informe: Pedidos por socio. Que muestra agrupado por socio sus pedidos, una línea por pedido según el estado, Pendiente recepcionar, Recepcionado, Avisado Transportista, con totales por socio, (fila), y por estado (columna).
(Referencia: GES-500)
Si se imprime en PDF, se pide la impresora solo en el primer envío, y lanza el mensaje de aceptar al terminar la impresión, al terminar el último PDF. En caso de cancelar la selección de la impresora, se aborta la generación de envíos, quedándose solo el primer envío realizado y sin imprimir.
(Referencia: GES-514)
Se revisa la conexión con Correos Express, para que si es una devolución, se guarde junto al Id de envío, el Id de retorno, en el mismo campo, con el Id de retorno entre paréntesis. En el socio se ve el IdRetorno, junto al IdEnvio en el visor.
(Referencia: GES-488)
Se incluyen en parámetros web, nuevo sistema de integración externa, que va a ser mediante ficheros, dejando en parámetros web las pestañas activas (dentro de integración externa), según sistema.
(Referencia: GES-484)
Se modifica el cierre de caja del TPV, para que en caso de tener configurado el cierre ciego, y los avisos por descuadre en los importes declarados, avisar de que los importes en tarjeta no coinciden, como ya se hace con el efectivo.
(Referencia: GES-482)
Se revisa el gestor de pedidos web, en modo central de compras, para que no se permita cambiar productos / socios, o realizar retornos, si el pedido web es un Click & Collect.
(Referencia: GES-479)
Se revisa la importación para permitir importar más de 200 pedidos, por Excel.
(Referencia: GE468)
Se revisa desde el catalogo web o desde los datos comerciales del producto, que si se añaden imágenes web, no de un error en caso de añadir varias imágenes a la vez desde el botón "añadir".
(Referencia: GES-467)
Se permite la anulación de cierres de caja en la versión 10. Al anular un cierre de caja, no se generan apuntes contables. Sólo se generarán apuntes nuevos al cerrar de nuevo, si se hacen nuevas ventas.
(Referencia: GES-466)
Se permite filtrar por almacenes salteados. Al buscar con el botón correspondiente, se pueden seleccionar con doble clic los almacenes a mostrar (se muestran los seleccionados en la parte inferior de la ventana).
(Referencia: GES-465)
Se modifica la impresión de las ordenes de reparto para que se pueda elegir el número de copias de cada orden a imprimir.
(Referencia GES-464)
Se revisa la gestión de ventas (pedidos a albarán, facturas directas, abonos, depósitos, ...), y TPV (tickets, reservas...) para guardar en los movimientos de almacén, el costo neto y último del momento, además del costo medio que ya se guardaba.
Se revisan los informes 9 y 10 de los específicos de TOY Planet, para poder valorar el margen, además de por los costos ya disponibles, por el costo último y Neto del momento de la venta (se añaden al final de la lista).
(Referencia: GES-448)
Se revisa el calculo del PVP a partir del costo último, en la entrada de albaranes de compra, facturas directas de compra, y ficha de precios del producto (al pasar por los campos de margen), para que si algún margen indicado es 0, el PVP sea 0.
(Referencia: GES-409)
Se revisa la exportación de artículos, para que en modo Smartie, si el precio de venta (base o oferta, menos el IVA), o el precio canarias (sin restar IVA), es inferior al costo (Neto si sección 00 o último si sección <> 00), se marquen los productos como que tienen incidencia. Pudiendo mostrar solo estos productos, o imprimir la lista, además de poder entrar a la ficha directamente. En caso de exportación manual, y con incidencia en cualquiera de los 2 precios, no se permite generar el fichero de productos o cualquier otro (existencias).En caso de subidas automáticas (programadas), se suben los productos, excepto los que tienen incidencias en el precio, y a Canarias, según incidencia en su precio. Si se permite subida existencias.(Referencia: GES-463)
Se revisa el pendiente de recibir de los artículos con tallas y colores, para que al actualizar estadísticas, o al gestionar pedidos de compra, se actualice correctamente esta información.
(Referencia: GES-462)
Cuando un usuario marque imprimir los avisos masivos a transportista que estuvieran pendientes, ahora se muestra previamente la ventana de las impresoras, para que se pueda marcar la predeterminada y acceder a sus propiedades antes de imprimir, para poder cambiar parámetros de impresión.
(Referencia GES-458)
Se añaden 2 caracteres, para mostrar en el asunto del correo textos automáticos:
- Indicar #, si queremos que aparezca automáticamente el número del documento en el asunto.
- Indicar *, si queremos que aparezca el nombre del cliente.
(Referencia GES-457)
Se termina la nueva funcionalidad de autofacturación. A partir de las ventas (solo facturas, no abonos), con el mismo precio de la venta, agrupando por factura independiente de compras, los distintos proveedores (del producto), y referencia (línea por cada línea de factura de ventas), creando 1 factura por proveedor y referencia distintos. Se crea numeración global de 8 dígitos, configurable en parámetros (pestaña numeradores). No se tiene en cuenta para los cálculos el Tipo de IVA del proveedor.
(Referencia: GES-459)
Se añade una nueva funcionalidad de autofacturación, que permite convertir las ventas de facturas a clientes en facturas de ventas de proveedores. Opción pendiente de terminar de desarrollar en la parte 2 de 2.
(Referencia: GES-455)
Se modifica la carga del listado cuando se carga por CIF, para que mire primero la razón social de la ficha del cliente, y si ésta estuviera en blanco entonces use el nombre del cliente guardado en la cabecera de la factura.
(Referencia: GES-451)
Se añade una nueva pestaña en las familias/subfamilias, para establecer una serie de cálculos matemáticos a aplicar en los cambios de precios por familia.
En esta nueva pestaña se elige el tipo de cálculo, y se guarda la configuración pulsando Aceptar. Luego para aplicar esos cálculos a los precios, se va a la opción de Almacén / Actualización de precios por familia, y se selecciona en el desplegable "Valor a modificar" la opción de "Personalizados por familia".
(Referencia: GES-453)
Se amplia el campo de búsqueda por código a 6 dígitos.
(Referencia: GES-452)
Se crea un nuevo filtro en la ventana llamado "Fact. Ant. a:" (Fecha de factura anterior a:).Muestra solo los contratos con fecha factura anterior a la fecha indicada (incluye sin fecha factura). Para que en el caso de que se corte el proceso de facturación masiva, sea más fácil retomar la facturación por donde se quedó.
(Referencia: GES-454)
Se revisan los avisos a transportistas de pedidos web, para reemplazar caracteres que pueden dar problemas (como el intro, tabulador..).
(Referencia GES-449)
Se modifica la gestión dentro de Ventas / Emisión de facturas, para cambiar la anulación de facturas, por la rectificación de facturas. Para ello, al rectificar las facturas se crean nuevos vencimientos en negativo (ojo, no se anulan los anteriores). Se genera el apunte contable de cada una de las facturas rectificadas en negativo. Y por último se borran los albaranes del histórico de albaranes y se vuelven a generar los albaranes como albaranes vivos, para luego poder volver a facturarlos.
(Referencia: GES-434)
Al entrar en la antigua opción de Ventas > Emisión de Facturas > Anulación de facturas, ahora nos encontramos la opción de "Generación de Facturas Rectificativas", que en el caso de reparaciones, y contratos de mantenimiento, ocurre lo siguiente:
- En el caso de que el contenido de la/s factura/s de reparaciones sean sólo de reparaciones, el sistema generará una factura rectificativa (con la serie de facturas rectificativas definida en el numerador de facturas) y convertirá en vivas las reparaciones facturadas.
- En el caso de que el contenido de estas facturas sea de contratos de mantenimiento, entonces el sistema generará una factura rectificativa (con la serie de facturas rectificativas definida en el numerador de facturas) y convertirá en vivos los contratos de mantenimiento seleccionados.
(Referenca: GES-441)
Se sustituye el proceso de modificación de tickets, por el proceso de rectificación de tickets.
Al seleccionar el Ticket a rectificar, el sistema genera una factura simplificada rectificativa (deberá existir una serie para las facturas simplificadas rectificativas en el numerador de parámetros), y deja en pantalla el nuevo Ticket con el siguiente nº de ticket.
(Referencia: GES-440)
Se ha añadido un nuevo check en la ventana de búsqueda de artículos, que al marcarlo, hace que se muestre la imagen del artículo seleccionado. Sólo válido para bases de datos en SQL.
(Referencia: GES-329)
Se incluye en parámetros web, pestaña web externa, nueva pestaña en la parte inferior: devolución tienda. Para poder devolver artículos vendidos por la Web, desde el TPV propio. Hay 2 sistemas de devolución:
- Si se indica sistema 1 - Devolución productos sin cobro, se puede indicar un número de pedido web, cargando sus productos, y realizando un ticket devolución a crédito de los productos, imprimiendo el ticket con los productos y textos configurados (en parámetros web, o textos del formato de tickets, marcados solo para impresión en devoluciones web), y sin valorar (en la reimpresión saldrá completo).
- Si se indica sistema 2 - Devolución productos e importe, se gestiona como cualquier devolución, solo que se permite indicar un número de pedido web, en vez del número de factura simplificada).
Por ahora no se pide tienda, solo es de la principal.
(Referencia GES-320)
Se permite que en el Excel de importación, venga vacía la descripción del artículo. Para coger la descripción del fichero de artículos.
(Referencia: GES-426)
Se adapta el sistema a la nueva ley, donde la principal modificación es la imposibilidad de modificar/anular facturas, o facturas simplificadas.
- En el caso de facturas de ventas, en lugar del botón de modificar, hay un nuevo botón de "rectificar", el sistema generará internamente una factura rectificativa automáticamente que se puede imprimir, y dejará en pantalla la nueva factura a modificar. El usuario deberá de haber creado una serie para la factura rectificativa, y asignar esa serie rectificativa dentro de la configuración de la serie de facturación habitual, en los parámetros de la empresa.
- En el caso de tickets, se anula el botón de modificar. El usuario que quiera modificar un ticket, deberá crear un nuevo ticket con las unidades negativas para compensar el ticket original, y crear un nuevo ticket definitivo.
(Referencia: GES-419)
Al pasar con el ratón por encima de las observaciones de la línea del artículo en la reserva, se muestra un texto con dichas observaciones.
(Referencia: GES-422)
Se revisa la facturación de estos pedidos importados por Excel.
(REferencia: GES-415)
Se modifica el sistema para que al importar una tarifa de excel de fabricante, o al importar una tarifa de la central de compras, si cambia alguno de los PVPs, se registre el cambio para poder imprimir esas etiquetas que cambian de precio.
(Referencia: GES-414)
Se revisa para que si el precio de compra viene en blanco en el Excel, el sistema coja el precio de compra y los descuentos de la ficha del producto, aunque los descuentos vengan rellenos en el Excel.
(REferencia: GES-412)
Se crea un campo para opciones extras que se cobran en Prestashop.
(Referencia: GES-406)
Se modifican aquellos albaranes de ventas firmados digitalmente, para no poder modificarlos.
(Referencia: GES-398)
Gestor de pedidos Web. Solicitar factura ordinaria.
Cuando se reciba un pedido web si el campo CIF viene relleno entonces se entenderá que el cliente solicita factura ordinaria, en el caso que el cif esté en blanco entonces se entenderá que es factura simplificada.
(Referencia: GES-400)
Se incluye que se puedan dividir las unidades de una línea seleccionada (antes de cambiar el socio o el producto de la línea), pudiendo después cambiar el socio, producto o unidades de cada línea por separado.
(Referencia: GES-399)
Se añade al menú copiar, la opción para copiar al portapapeles los datos de Referencia Central y Descripción Comercial.
(Referencia: GES-395)
Se modifica el filtro por sección, para permitir varias secciones separadas por comas. No es necesario indicar los ceros a la izquierda.
(Referencia: GES-396)
Se revisa para usar códigos de barras por caja, para preparar los pedidos.
(Referencia: GES-385)
Se modifica el tipo de promoción 4 de vales descuentos, para poder canjear los vales generados, bien por los artículos que generan la promoción, o bién por una lista concreta de artículos, distinta a los de la promoción.
(Referencia: GES-367)
Se crean nuevos informes de compras a provedores y socios, ventas a clientes, compras y ventas por producto.
(Referencia: GES-330 a GES-343)
Se agrega la opción "Excluir todas las promociones y descuentos del TPV", en la pestaña Datos Financieros de la ficha de los proveedores. Si marcamos esta nueva opción en un proveedor, el programa no aplicará ningún descuento a los productos que tengan como proveedor principal dicho proveedor.
(Referencia: GES-375)
Asignar pedidos a socio 999 y reasignar a socio, optimizando envíos.
(Referencia: GES-366)
Cuando un usuario cargue un informe de Estadística Ventas Socios si elige alguno de los informes: Detalle Ventas / Existencias o Detalle Existencias / Tienda o Resumen Ventas Existencias / Socio o Estadística Promociones Socio tiendas si selecciona solo un Socio entonces se cargará una lista de las tiendas del socio elegido para poder filtrar y cargar solo ventas de las tiendas elegidas.
(Referencia GES-360)
Cuando un usuario obtenga un informe de estadística de socios / Resumen de ventas entonces incluirá una columna con los socios que tengan existencias de cada referencia para saber si hay muchos / pocos socios que no han vendido esa referencia y se han quedado con muchas existencias y otra columna con el Año Tarifa de la referencia.
(Referencia: GES-361)
Se crea nueva opción llamada "No permitir cobro de efectivo superiores a", la cual limita los cobros en metálico del TPV al importe que indiquemos en dicha opción.
(Referencia: GES-359)
Se modifica la selección de formatos, para que cuando se trabaja con el formato "Documentoventas", el programa solo pregunte una vez el formato que queremos seleccionar y se impriman todas con el formato seleccionado.
(Referencia: GES-352)
Cuando un usuario tenga activo próximos descuentos a aplicar en el TPV y quiera convertirlos a puntos para pasarlos a OfiVip entonces podrá vincular el cliente de OfiVip con el número de móvil y el cliente de OfiGes indicándolo en el ticket para que no se necesario entrar en la ficha e indicar en el código de barras del cliente el código de barras del cliente vip.
(Referencia GES-351)
Se agrega la columna "Grupo" en la ventana de carga de productos, para que se pueda ver y ordenar el grupo al que pertenece el artículo.
(Referencia: GES-349)
Se revisa el funcionamiento de las devoluciones.
(Referencia: GES-344)
Cuando un usuario importe un pedido web de la central, si necesitara realizar una petición a una tienda del producto seleccionado, pulsando el botón “Pedir mercancía”, entonces se le permitirá editar el almacén a pedir para no tener que saber que tiene que seleccionarlo de la lista de almacenes.
(Referencia: GES-340)
Cuando un usuario importe un pedido web de la central, si necesitara realizar una petición a una tienda del producto seleccionado, pulsando el botón “Pedir mercancía”, entonces se le permitirá editar el almacén a pedir para no tener que saber que tiene que seleccionarlo de la lista de almacenes.
(Referencia GES-337)
Se añade a la gestión de importación de pedidos Web, una opción que ya estaba en "retornos", la visualización con colores de fondo de las existencias del producto.
El color de fondo de los artículos indica de forma visual si tenemos existencias de los mismos con 3 colores:
- Verde. El artículo tiene existencia en el almacén de la Web.
- Amarillo. El artículo no tiene existencias en el almacén de la Web, pero tiene existencias en otros almacenes.
- Rojo. El artículo no tiene existencias en ningún almacén.
(Referencia: GES-336)
Se revisa, para que si se selecciona el modo de impresión en “NO”, en la configuración del TPV, te deje enviar tickets por email.
(Referencia: GES-335)
Se mejora el contraste entre la visualización del fondo y el texto.
(Referencia: GES-328)
Se revisa, que si esta configurado en parámetros el nombre comercial del TPV (pestaña comerciales), se use ese nombre para el display del TPV.
(Referencia: GES-327)
Se crea un menu "Ver" en la ventana, para poder personalizar las columnas a visualizar en la lista de artículos, y al imprimir la misma.
(Referencia: GES-321)
Se revisa para permitir en un mismo pedido, varias líneas del mismo artículo.
(Referencia: GES-318)
Se añaden a los filtros del listado de contratos, los filtros de vendedor 1 y 2 asignados en los contratos.
(Referencia: GES302)
Se revisa para ordenar por código de artículo.
(Referencia: GES-326)
El estado de la casilla "Cargar solos reservas de mi serie", ahora se recuerda, para no tener que estar marcándola cada vez que se entra en la ventana.
(Referencia: GES-306)
Se permite editar el vendedor, usando por defecto la primera vez que se entra a la gestión, el vendedor del usuario. Se permite la búsqueda de vendedores, y de series.
En el envío de datos de la central al OffLine, se coge el vendedor configurado en los usuarios del OffLine, y en caso de no estar relleno (por no entrar a la gestión de configuración de usuarios del OffLine, después de instalar la revisión), se usa el vendedor del usuario.
(Referencia: GES-304)
Se incluye filtro de Grupo de Artículos.
(Referencia: GES-297)
Se modifica para mostrar el código de barras de la talla y color.
(Referencia: GES-295)
Se revisa para dejar a cero la columna de unidades a traspasar.
(Referencia: GES-290)
Trabajando en modo central de compras, al hacer retornos de mercancía (devoluciones, cambios…), se pueda indicar / modificar las notas internas del pedido web, y las notas del cliente del pedido web, dejando como las notas del pedidos web, las que se indique en la ventana de retornos. Estas observaciones pasarán al socio, y al realizar el envío al transportista, se usarán las externas como observaciones del envío. Las notas originales se pierden, en caso de borrar las notas y no añadir texto a las notas.
(Referencia: GES-286)
Se modifica la impresión para poder imprimir las existencias del almacén de origen y destino, a partir del formato original.
(Referencia: GES281)
Se para siempre proponer como tipo de aviso "24 - Entrega antes de las 19:00".
(Referencia: GES-279)
Se desactiva este botón, al desactivar en las opciones del usuario la opciones de menú: "Almacen"/"Entradas/Salidas" o la de "Almacen"/"Realización de Inventario".
(Referencia: GES-275)
Se modifican los bloqueos internos para permitir que se puedan traspasar los mismos artículos, desde distintos usuarios a la par.
Referencia: GES-272)
Se da la posibilidad de añadir imágenes directamente desde el portapapeles, tanto desde está opción, como desde la opción de "Comercial \ Catalogo Web". Estando la imagen a importar en el portapapeles, pulsar el botón Importar de ambas opciones anteriores.
(Referencia: GES-270)
Cuando un asociado rechace un pedido web importado, no volverá a recibir de nuevo la cancelación del pedido.
(Referencia: GES-268)
Se añade un botón nuevo en la ventana de importación de pedidos web, para poder realizar directamente peticiones de mercancía a otro almacén, directamente desde esta ventana. Y en la ventana de peticiones de traspasos, del almacén que recibe la petición, aparecerá el símbolo de Web Externa delante de la descripción del artículo solicitado.
(Referencia: GES-267)
Se modifica la ventana de carga del excel del pedido Web retorno, para mostrar las lineas de artículos con colores de fondo para indicar:
- En fondo verde hay existencias en el almacen del usuario que importa.
- En fondo amarillo hay existencias en el resto de almacenes pero no en el mío.
- En fondo rojo no hay existencias de articulos en ninguno de los almacenes.
(Referencia: GES-265)
Se modifica para facturar manualmente los pedidos para los que se solicita factura ordinaria.
(Referencia: GES-264)
Cuando un pedido web es reasignado a un nuevo socio si fuera por un retorno entonces se generará factura automática al realizar el aviso a transportista para que no se tenga que hacer factura manual.
(Referencia: GES-263)
Se revisa la opción dentro de comercial, gestor de pedidos web de la central, para que si se usa avisos masivos al transportista, por defecto siempre proponga 1 unidad por cada pedido, pudiéndose cambiar manualmente.
(Referencia GES-262)
Se añade un método para imprimir códigos de barras EAN128 en los formatos de Crystal Report.
(Referencia: GES-261)
Se cambian los iconos. Nueva flecha verde cuando el retorno, este avisado transportista y facturado.
(Referencia: GES-260)
Se modifica el icono de web externa y otros más, para que funcionen como filtro al pulsarlos o despulsarlos, para que apliquen el filtro o no.
(Referencia: GES-259)
Se modifica la ventana de carga del excel del pedido Web, para poder imprimir la orden de transporte de un pedido web, antes de importarlo, para ir preparando la mercancía antes de cargarla en el sistema. Se puede imprimir de uno en uno, o de forma masiva.
(Referencia: GES-258)
Se modifica para guardar el ID de pedido como referencia de transacción.
(Referencia: GES-249)
Se habilita la lectura de códigos de barras con tallas y colores, para su uso en compras, ventas, traspasos e inventarios.
(Referencia: GES-235)
Se modifica para sincronizar la tabla de descuentos con las multitarifas web. Desde la ficha de la familia, indicar que categorías web tiene asociadas (mediante lista), de forma que al sincronizar la tabla de descuentos con las multitarifas web (desde parámetros web o al exportar productos a la web), teniendo marcado la casilla de “Sincronizar tabla de descuentos con multitarifas” se sincronizara enlazando las familias con categorías.
(Referencia : GES-240)
Se modifica la exportación para incluier varios datos.
(REferencia GES-255)
Se muestra una columna nueva con la referencia de la transacción.
(Referencia: GES-254)
Se amplía el formato de imagenes para soportar JPEG y GIF.
(Referencia: GES-253)
Se revisa para pedir código de almacén central, para mostrar sus existencias. Usando el almacén del usuario por defecto.
(Referencia: GES-241)
Se revisa para permitir convertir pedidos con trazabilidad activada en parámetros. Se permite convertir si el pedido no tiene lotes asignados. En el albarán resultante se asignaran lotes pasando manualmente por las líneas.
(Referencia: GES-239)
Se adapta para sustituir a la antigua Intranet de clientes.(Referencia: GES-174)
Se añade un nuevo informe (detalle ticket) filtrando por proveedor.
(Referencia GES-212)
Se añade un nuevo informe en detalle filtrando por proveedor.
(Referencia GES-213)
Se revisa la exportación a Smartie, para que se registre la subida de imágenes de productos al FTP, de forma que se suban por defecto la imágenes, solo si la fecha modificación del fichero, es distinta a la fecha de modificación registrada la última vez que se subió.
(Referencia GES-214)
Se revisa que si existen retornos pendientes de importar con más de 2 días, no se bloquee la recogida de pedidos nuevos.
(Referencia GES-124)
Se modifica la exportación de productos a Smartie, para incluir el nombre de la categoría, así como generar en el fichero de atributos, lista de las categorías configuradas.
(Referencia GES-210)
Se añade opción de importación de pedido Web, a través de plantilla de excel.
(Referencia: GES-67)
Se modifica el fichero de transportistas, para que se pueda configurar la integración con Envialia, pudiendo indicar el departamento.
Se revisa el envío a transportistas, para logarse en Envialia con el departamento, para diferenciar las tiendas (envío 1 a 1, o masivo).
(Referencia: GES234)
Portapapeles de compras a ventas.
Se revisa el copiar descuentos de compras al pasar las lineas a un documento de ventas, agrupando los descuentos en cascada en uno único en ventas.
(Referencia: GES-180)
Se permite que se puedan hacer devoluciones de efectivo con cajón de seguridad.
(Referencia GES-206)
En Agro/Nueva línea de producción se han agregado dos nuevos botones para indicar que un trabajador entra o sale de una línea de producción.
(Referencia: GES-180)
Se ha creado una nueva ventana en Agro/ Gestión de composiciones de productos, que permite realizar para un producto previamente creado en Agro/Gestión de productos agro, los tipos de cajas sobre las que se van a trabajar en la línea de producción.
(Referencia: GES-181)
Se resuelve incidencia en los tickets impresos con la impresora fiscal 810.
(Referencia: GES-209)
Se revisa la visualización de la fecha de los vencimientos 4 y 5.
(Referencia: GES-203)
Cuando un asociado avise al transportista, se guarda internamente en el socio que reparte el pedido, la URL de seguimiento del pedido, además de los nombres de los ficheros PDFs generados, al avisar al transportista. El socio no tiene acceso a la URL, solo a través de las notas, en la ventana del envío solo se maneja los PDFs.
(Referencia: GES-201)
Se revisa, para que cuando dentro de un albarán, se importan líneas de varios pedidos del cliente, si se usa trazabilidad, se permita cargar líneas de los pedidos del cliente, no permitiendo convertir líneas de pedidos con lotes ya asignados (visualizadas en rojo y tachadas), pudiendo convertir el resto de líneas. No se asignan lotes al convertir las líneas, debiendo después por línea o a todo el documento, asignar lotes.
(Referencia: GES-199)
• En los vencimientos de las facturas de compra está marcada la opción de autorizado SI.
• Poder modificar la descripción del artículo al añadir o modificar una línea.
• Al pinchar en el número de factura en el recuadro de abajo a la derecha, vaya a la primera línea de esa factura en la pantalla del centro.
(Referencia: GES-195)
Se incluye dentro de las estadísticas web, en el tipo de estadística a visualizar un modo “Resumen totales”, que muestra un nuevo tipo de información para la estadística:
El total pedidos (incluyendo anulados).
El número de socios / envíos (incluyendo de los anulados, el total de socios / pedidos distintos), y la media de socios por pedido.
El número de pedidos con entrega a domicilio.
El número de pedidos con entrega en tienda.
El número de pedidos de recogida Click & Collet.
Número de pedidos anulados.
Número de pedidos que tienen algún retorno.
Número total de retornos, y la media de retornos por pedido que tiene algún retorno.
Además para cada valor el porcentaje sobre el total de pedidos.
(Referencia: GES-194)
Se incluye en los parámetros del TPV, que se pueda activar el envío de documentos en PDF por email en el TPV en lugar de imprimir en papel. Pudiendo indicar además, que sea la opción por defecto, en vez de imprimir el ticket.
En los parámetros del TPV se incluye la posibilidad de configurar los textos para la delegación (asunto, texto del cuerpo o fichero html para el cuerpo). Pudiendo indicar en el texto el carácter #, que se reemplazará por el número de documento. El HTML es fijo, actualmente no se puede indicar el número de documento adjunto.
En el TPV se incluye el botón de envió Email bajo los botones de impresión. Al realizar el envío desde el nuevo botón, se muestra la ventana para confirmar / introducir el Email (se puede desactivar la ventana pulsando en el botón "Confirmar email", cambiará de rojo a gris). Si se indica en el ticket un cliente registrado con email, o tarjeta VIP con email, se usará su correo.
Se genera PDF de la factura simplificada, o de la factura.
En caso de documentos, que necesitan impresión de vale devolución, este se sacara por la impresora, no enviándose por email. No se incluye actualmente en la reimpresión, el envío por Email.(Referencia: GES-193)
Se revisa la opción de indicar desglose de unidades por almacén, para visualizar las existencias del producto, para cada almacén de la lista.
(Referencia: GES-192)
Se revisa que cuando se acceda a las hojas de ruta de un cuadro logístico, si se elimina una hoja de ruta, se registre en el fichero seguridad.txt. Y por cada albarán que se elimine, se registre en el control de cambios de documentos.
(Referencia: GES-190)
Se crean dos nuevos campos para talla y color por defecto.
(Referencia: GES-186)
Se revisa el error 6 al indicar ciertas referencias.
(Referencia: GES-185)
Se incluye dentro de una reparación, que estando en edición una línea, si se pulsa Ctrl+U estando en precio, se muestren las últimas 20 ventas del producto para el cliente.
(Referencia: GES-183)
Se añade la posibilidad de indicar el color exacto, y se guarda en la base de datos en Hexadecimal, para propósitos de exportación Web.
(Referencia: GES-182)
Se revisa que si se meten líneas con números de serie, con unidades negativas, se incluyen tantas líneas NS como se han indicado en las unidades. Además si se ha pasado un código de barras de un número de serie (con prefijos de número de serie), con unidades negativas, se ponga el número de serie en la línea NS.
(Referencia: GES-177)
Se filtra en la entrada a la ventana, por los 2 últimos meses de los movimientos, para que tarde menos en cargar.
(Referencia: GES-176)
Se añade un botón en la ventana, para exportar los resultados a Excel.
(Referencia: GES-175)
Se incluye nueva opción en el menú almacén, de listado de traspasos en preparación, que permite imprimir en formato cuadrante, los traspasos que están en preparación (guardados temporalmente), visualizando por almacén / producto, el stock del almacén de destino, y las unidades traspasadas. Se permite filtrar por almacenes de origen / destino, así como por proveedor principal de los productos.
(Referencia: GES-172)
Se modifica la carga del listado para que solo saque aquellos movimientos de tipo Salida.
(Referencia: GES-171)
Se revisa que al importar en un traspaso las lecturas desde OfiLector, sí existen códigos de barras de artículos surtido (el artículo surtido principal), se muestran como incidencias en color verde avisando al usuario, y antes de aceptar los datos, se debe cambiar el artículo surtido principal, por el artículo a traspasar, haciendo doble clic en el artículo surtido, donde se mostrará una lista, para indicar el artículo del surtido a usar.
(Referencia: GES-170)
Se modifica según las especificaciones del cliente.
(Referencia : GES-168)
Se revisa para que si el artículo está publicado en Web, no se pueda borrar. Además se revisa que si borramos desde Ficheros\ Artículos se compruebe también si está publicado. Además se cambia para que cuando se borra un artículo, se borran todas las imágenes tanto las del artículo como las del catalogo.
Opcion: Utilidades \ Verificación de ficheros maestros.
Se añade en opción para borrar imágenes de artículos que no existan.
(Referencia : GES-153)
Se crea nueva casilla de % Comisión Web, para que cuando un socio facture a la central un pedido web o de cliente encontrado, entonces la factura incluya esa comisión / descuento para la central.
(Referencia : GES-149)
Cuando la central importa un abono de pedido web recibido de un socio, si existiera una reclamación de dicho pedido, se marcará la check de devolución de dinero, para saber que el socio ha recibido la mercancía devuelta, y ha realizado el abono a la central, y que ésta realizará la devolución de dinero al cliente.
(Referencia : GES 152)
Se revisa la gestión de retornos, para que cuando se vaya a importar un pedido web, si tuviera retornos pendientes de gestionar, se muestre una ventana con los números de pedidos de los retornos a gestionar, para no tener buscarlos manualmente y poder importar nuevos pedidos.
(Referencia : GES-155)
Se modifica el rango de fechas desde/hasta cargar 7 días hacía atrás incluido el día de hoy.
(Referencia : GES-154)
Para el sistema Smartie, se añade un botón para programar el envío a una día y una hora predeterminados (sin imágenes). Pudiendo programar solo 1 subida, cancelarla, o ver el estado.
(Referencia : GES-147)
Se controla el proceso con un LOG por si hubiera errores.
(Referencia : GES-156)
Se permite indicar si queremos ocultar o no la información de Email o Teléfono del cliente, si este no admite email o Sms en OfiVipCloud.
(Referencia : GES148)
Se modifica la columna de precio de coste neto, para visualizar el coste último si el producto es de importación.
(Referencia : GES-150)
Se revisa la generación de apuntes contables de artículos añadidos manualmente.
(Referencia : GES-145)
Se incluye en la ventana de generación de números de serie, la posibilidad de imprimir directamente las etiquetas.
(Referencia : GES-140)
Se revisa la seguridad por delegaciones para que funcione en Ventas y Reservas.
(Referencia : GES-141)
Se añade casilla de "Es peligroso / Defectuoso", para poder listar.
(Referencia GES-137)
Se incluye casilla para indicar en hasta 160 caracteres código HTML de información SEO para exportaciones Web al sistema Smartie.
(Referencia : GES-136)
Se añade filtro desde/hasta cliente del ticket.
(Referencia - GES-132)
Se añade al listado, filtro por proveedor principal de la ficha del artículo.
(Referencia : GES-130)
Se modifica el formato de importación de Grus, según las especificaciones del cliente.
(Referencia : GES-129)
Se añade en la parte superior un nuevo botón que permite copiar al portapapeles diferentes valores.
(Referencia : GES-126)
Se crea nueva ventana de generación masiva de avisos a transportista.
(Referencia : GES-125)
Se añade una nueva opción en la parte inferior de la ventana "Ver facturas socios" para poder ver las facturas de los socios en esta misma ventana.
(Referencia : GES-123)
Se revisa el tamaño del campo "Su documento" para ampliarlo al máximo.
(Referencia : Ges-118)
Se revisa la importación de un pedido web si existe un retorno pendiente de importar.
(Referencia : Ges-114)
Se añade la posibilidad de exportar/importar información de Tallas y Colores.
(Referencia : GES-110)
Se permiten seleccionar almacenes a usar para la venta Web en modo multitienda. Para la tienda principal, se mantiene la configuración directamente en la ficha del almacén.
(Referencia : GES-48)
Se guarda en el pedido, o pedidos si el albarán se hace de distintos pedidos, la referencia al último albarán. De esta manera, en el control de tiempos, siempre tenemos el mayor tiempo transcurrido en ese pedido.
(Referencia : GES-14 #56938)
Se ajusta la exportación de datos a los nuevos parámetros.
(Referencia : GES-115)
Se añade en el ticket de la reserva, la posibilidad de indicar la fecha de entrega prevista de la misma.
(Referencia : GES-88)
Nueva opción de agrupar líneas, cuando existan artículos iguales que estén en varias líneas (con el mismo precio / descuento / fecha de entrega), al imprimir por impresora de tickets.
(Referencia : GES-87)
Si un usuario no tiene permiso para ver estadísticas/costes (configurado en su ficha de usuario), en la lista de reservas, no podrá ver la línea verde con los totales de reservas.
(Referencia : GES89)
Se revisa la carga de los datos para minimizar el tiempo de ejecución de las consultas.
(Referencia : GES-99)
Se incluye en el menú Comercial / Colecciones - Catálogos, la nueva opción “Tarjetas Clientes VIP”, que mediante las ventas por socios de clientes con tarjeta VIP asociada, se genera una lista de tarjetas, que mediante conexión a OfiVipCloud, se les asocia el nombre, Email y Teléfono en OfiGes, pudiendo generar un Excel con la información cargada.
(Referencia : GES-112)
Se modifica la subida y descarga de datos desde FTP para utilizar una versión nueva del programa que conecta con el FTP.
(Referencia : GES-111)
En Ventas. Si se usa gestión de números de serie por prefijo (activo en parámetros, datos comerciales), al pasar por el lector de códigos el número de serie, si no esta disponible, se añade el producto y la línea NS sin el número de serie, informando mediante mensaje, de que no esta disponible.
En SAT / Reparaciones. Si se introduce un producto con seguimiento de números de serie se incluyen automáticamente las líneas NS por el total de unidades indicadas. Además, si se tiene activo gestión automática de números de serie por prefijo, y se usa en una reparación un número de serie como código de barras, se incluirá la línea NS con el número de serie ya indicado. Y si se borran líneas de artículos que llevan asociados números de serie, se borraran todos los números de serie a la vez que el producto.
(Referencia : GES-109)
Se añade opción para verificar que no haya tabuladores en la ficha del artículo.
(Referencia : GES-106)
Cuando un sólo socio no puede servir completo un pedido web, se divide el pedido en varios para poder asignarlo a distintos socios.
(Referencia : GES-105)
Se cambia la palabra Ticket por Boleta, para país de uso Chile, en los menús principales y nombres de ventanas.
(Referencia : GES-7)
En modo manual, se permite la carga de artículos con códigos de barras desde OfiLector, y también borrar la lista de desglose de escandallo.
(Referencia : GES-75)
Se crea una gestión de control de producción, para controlar la producción de la jornada laboral de los trabajadores.
(Referencia : GES-42 #57043)
Se crea un informe de liquidación de producción, para la gestión de las líneas de producción.
(Referencia : GES-43)
Se añade nuevo botón fijo situado debajo del botón "Parar en Unidades", llamado "1,2,3 Pedir Uds.", el cual permite realizar el mismo funcionamiento que si pulsáramos F1 en el teclado, estando situados en el campo Código Articulo, para indicar el número de unidades. Optimización recomendada para pantallas táctiles.
(Referencia : GES-108)
Se incluye en la ficha del artículo, dentro de la ventana de precios del producto, debajo del PVP5, la casilla “Pregunta Precio (en TPV)” (no disponible en la ficha personalizada), de forma que si se activa, al pasar el producto por el TPV en una línea nueva, se muestra una ventana para uso con pantalla táctil, para poder indicar un precio. El precio siempre en positivo, y funciona aunque el usuario tenga restringido el cambio de precios en el TPV. El sistema propone el precio actual del producto, y si se cancela o no se indica precio, se usara el precio por defecto del producto.
(Referencia : GES-107)
Se añade la opción de poder indicar si queremos recibir o no copia del envío cuando tenemos la opción de Local especial o General configurada para los envíos.
(Referencia : GES-15)
Las ventas realizadas con tarjeta de fidelización desde OfiMiniTPV, suben a la plataforma de OfiVip el ticket en PDF.
(Referencia : GES-103)
Se incluye la gestión de canjeo de vales y vales canjeables en OfiMiniTPV. Los vales incluyen generación de vales nuevos por cantidades sobrantes al cobro. Los vales canjeables solo se pueden canjear por el mismo o superior importe de venta.
(Referencia : GES-35)
Se añade la posibilidad de incluir el teléfono del cliente en el ticket de Click & Collect, para avisar al cliente.
(Referencia : GES-69)
Se crean los nuevos tipos de operación, adaptando el sistema a la nueva normativa fiscal.
(Referencia : GES-73)
Se modifican las casillas de Fecha Pedido, Cliente, Dirección, Email, Localidad, Teléfono, para poderlos seleccionar, copiarlos al portapapeles uno a uno.
(Referencia : GES-96)
En modo central de compras se visualiza una columna nueva "T. Neto socio", con el total neto socio (precio del socio sin comisión ni IVA, multiplicado por las unidades).
(Referencia : GES-79)
Se incluye un nuevo filtro por el trabajador de creación del traspaso. Además, al buscar un traspaso para modificarlo o confirmarlo, en la lista de traspasos aparece una nueva columna con el trabajador que creó el traspaso.
(Referencia : GES-94)
Se añade la posibilidad de mostrar los documentos de compras y ventas, al clicar en los movimientos de entrada y salida de la ventana de números de serie (parte inferior de la ventana). Abriendo la ventana de gestión de compras o ventas.
(Referencia : GES-63)
Se añade nueva opción para poder filtrar solo por aquellos clientes que no tengan email definido en su ficha. (Solo se comprueba que esté vacío el email principal, no se mira el Email 2).
(Referencia : GES-76)
Se añade la posibilidad de indicar imágenes por cada color definido en parámetros para la Serie Tallas del artículo, ésta opción solo se visualizara si el artículo tiene Serie Tallas definida.
También se adapta la ventana de Comercial / Catálogo Web / Galería de imágenes.
(Referencia : GES-74)
Se revisa que si se usan apuntes aplazados, los apuntes se hagan en la contabilización de pagarés a la cuenta contable, y no al código de proveedor. Si se usa la opción de no generar apunte, se modifica para quitar la cuenta de orden del vencimiento.
Opción : Tesorería. Informe situación financiera.
Se revisa el informe, para usar en vencimientos, la cuenta contable en vez del código de cliente / proveedor, para que agrupe sucursales, y salga correcto junto a sus saldos contables.
(Referencia : 49342)
Se incluye de la lista de Valores a modificar, el campo comisión base del producto, pudiendo indicar un nuevo valor, para los productos que cumplan el filtro. Se debe indicar solo 2 decimales para el nuevo valor.
(Referencia : GES-54 #49342)
Se incluye en la gestión de traspasos entre almacenes, la posibilidad de cargar artículos desde un documento de compras, añadiéndose al traspaso una línea nueva por cada línea del documento, sin unidades. Se incluye nueva columna al final de la lista de productos, con las unidades que vienen en el documento de importado.
Además, se incluye la posibilidad de al introducir un traspaso, se guarde temporalmente, para continuarlo después, bien indicando los mismos almacenes o bien buscando mediante nueva opción de la barra de botones.
Los traspasos se guarda en la carpeta OfiGesW del servidor, como fichero en disco, con el nombre XXX_TR_OR_DE.vsf (empresa + almacén de origen + almacén de destino). Al recuperarse se actualiza el stock mínimo y máximo, y stock de todas las líneas, según los datos actuales.
(Referencia : GES-55 #57044)
Se incluye en parámetros web, para PrestaShop, que puedan configurar descuentos según tipos de clientes / categorías web (pestaña ´Web Externa´, botón ´MultiTarifas), pudiendo indicar que se sincronicen automáticamente a partir de la tabla de descuentos de clientes (opción dentro la pestaña ´Datos de envío / conexión 2´), o configurar manualmente.
Si se sincronizan la tabla de descuentos por tipo de artículo / cliente de ventas, con las multitarifas, el tipo de artículo se corresponde con la categoría, sincronizándose automáticamente, siempre que se lance una exportación de productos (si está activo en parámetros web).
(Referencia : #56472)
Se incluye en los sistemas a importar, nuevo sistema “Pedidos Diarios”, que mediante fichero Excel, el cual en la primera fila tiene el código de artículo (referencia / código de barras / código artículo), segunda fila con las descripciones de los productos, primera columna con los códigos de clientes, y segunda columna con los nombres de los clientes (informativo), permite cargar unidades por cliente / producto, generando un pedido por cliente (con alguna unidad indicada), de los productos al precio actual según fecha documento.
Se incluye en la gestión que se solicite la fecha de entrega (por defecto fecha documento hoy, y fecha de entrega mañana), serie a usar en los documentos, y situación para los pedidos generados.
(Referencia : #56647)
Se incluye dentro de la ficha del usuario, en opciones del mismo, nuevo sistema de firma de documentos, para dispositivos Wacom serie 500 y 400.
Se permite firmar desde documentos desde la gestión de ventas (pedidos, albaranes, facturas), o del SAT (reparaciones), imprimiéndose en el documento. En la tableta de firma se visualiza el número de documento (con el tipo), el importe total del mismo, y el nombre de la empresa (nombre del cliente visualizado en pantalla). Solo con conexión USB y drivers suministrados por Ofimática.
(Referencia : #56648)
Se revisa la opción, para que si se saque el informe, marcando la casilla de “Formato Especial por Lista”, se excluyan los artículos sin codificar (como asteriscos o portes), o inexistentes.
(Referencia : #56836)
Se añaden al listado los albaranes facturados, al seleccionar el listado por albaranes.
(Referencia : 56686)
Se revisa para que OfiGes / OfiLector, reconozcan códigos de barras con Lotes, con el formato (01)CCCCCCCCCCCCCC(10)LLLLL(91)XXXXX o (01)CCCCCCCCCCCCCC(10)LLLLLL(91)XXXXX donde LLLLL es el código de lote, y XXXXX es un código interno. Se usará como código de lote el conjunto: LLLLLL91XXXXX.
(Referencia : 56813)
Se incluye en los parámetros web, que se pueda indicar en pedidos gestionados por la central de compras, y repartidos por socios, en el socio a repartir los pedidos, que tiene facturación propia.
(Referencia : 56911)
Se revisa la importación Pedidos Web en el socio, que reparte el pedido gestionado por la central, que si tiene activo facturación propia, no genere factura a la central.
(Referencia : 56912)
Se revisa que si se tiene activo facturación propia, que se pueda facturar los pedidos al cliente final desde el socio.
(Referencia : 56913)
Se revisa que si se tiene activo facturación propia, en pedidos web gestionados por la central de compras, que si se rechaza un pedido, llegue el rechazo a la central. Además si se rechaza una ver importado, ese pedido no se facturara al cliente final (si ya está facturado, se debe gestionar manualmente).
En la central no reasignaran automáticamente (pedidos marcados como facturación propia), ni dejara reasignar a mano, solo anularse.
(Referencia : 56917)
Se añade al menú VER dos nuevas opciones:
(Referencia : 56966)
Se revisa, que si se tienen activo en parámetros, prefijo de números de serie (en la pestaña comerciales), al meter en un documento de compras, un artículo con números de serie, se automatice la creación de los números de serie del producto, lanzando la ventana de los números de serie automáticamente, y relleno para darle a aceptar.
(Referencia : 55426)
Se permite la venta de artículos *, para la recogida en OfiGes. Desde la versión 9.5.3.
(Referencia : 56330)
Se revisa, dentro de documentos de compras, que si se usa la opción de ´Pedir PVP´, y se usa tarifas personalizadas por fechas, se muestre la tarifa activa del día, su precio y márgenes.
(Referencia : 56333)
Se revisa la gestión de devoluciones de productos, para que si se devuelve un artículo de un ticket, con cliente asignado, y que tiene un descuento fijo en su ficha, no pregunte si aplicar descuentos según su ficha.
(Referencia : 56351)
Se revisa la devolución de artículos (mediante el botón de devoluciones, seleccionando los productos), para que si el artículo devuelto, tiene artículo de enlace, no devuelva el artículo de enlace automáticamente, ya que normalmente se selecciona manualmente para devolverlo (si no es el último producto).
(Referencia : 56523)
Se incluye en el fichero de precios, el costo neto, así como las promociones de compras de artículos, de forma que se calcule el costo neto a partir de la tarifa del proveedor, descuentos dentro / fuera de factura, y unidades de regalo. Si se cambia las unidades de regalo se actualizarán las promociones del producto.
Hasta ahora solo disponible para franquicias, dejándose abierto.
(Referencia : 56606)
Se revisa que si se trabaja con Smartie, se incluya una nueva columna en la gestión de exportación, con las existencias de los socios de canarias, que no se exporta en el fichero de productos.
(Referencia : 56726)
Se incluye en la importación de documentos de compras, nueva sistema de importación ´Grus Empresarial´, importando por referencia multi-proveedor dentro de un documento de compras, pero todos los documentos de un mismo proveedor en un solo fichero Excel. El almacén / fecha de la ventana, se usará en caso de no venir en el Excel relleno. En artículos sin codificar se usara el IVA del Excel. (Referencia : 56770)
Se revisa para que si se recoge por segunda vez un traspaso, que se recogió correctamente, no genere movimientos negativos / positivos nuevos.
(Referencia : 56774)
Se revisa la comunicación con OfiGes, para que si se indica tarjeta OfivipCloud, se apliquen las promociones del TPV 4 y 5 (cupón y % descuento directo) que son solo para clientes VIP.
(Referencia : 56795)
Se revisa el control de artículos duplicados, para que si esta duplicada la referencia en otro producto, se muestre su fecha de creación (si existe), el proveedor principal (si lo tiene indicado), código de OfiGes y descripción.
(Referencia : 56331)
Se incluye la posibilidad de buscar un texto en la lista de documentos, o en el detalle de un documento.
(Referencia : 56332)
Se incluye formato de tickets configurable en OfiGes, para impresión de documentos en el OfiMiniTPV.
Se crea nuevo formato de impresión, por defecto a 32 caracteres por línea, independiente del formato de normal del TPV de OfiGes.
(Referencia : 56320)
Se incorpora a la aplicación, toda la operativa, para cobrar tickets, comprobar tarjetas OfiVipCloud, canjeo de puntos, acumulación de puntos, comprobación promociones del TPV.
(Referencia : 56321)
Se incorpora a la aplicación, la configuración necesaria, así como lecturas de códigos de barras mediante escáner físico y cámara de fotos, comprobación de precios de productos.
(Referencia : 56322)
Se incluye gestión de pagos a través de la pasarela ´ComerciaProxyTPV´, permitiendo solo cobros.
(Referencia : 56515)
En caso de pedidos web que sean click & collect, se verá etiqueta informándolo, en la ventana de avisos al transportista, y no se permitirá el avisos a ningún transportista. Solo se permitirá etiqueta impresa, y aviso a la central de que está preparado (en caso de pedido web repartido por socios).
(Referencia : 55939)
Se revisa la gestión de envío de documentos por Email, para incluir facturas a proveedor, así como permitir su exportación a una carpeta, en vez de su envío por Email.
Además se incluye la posibilidad, cuando se usa la plantilla Excel en carpeta (en vez de PDF), la posibilidad de agrupar en un solo documento toda la información, y de incluir datos de la cabecera del documento.
(Referencia : 56161)
Se refina el sistema Envialia, y para pedidos web, se guarda la posible URL de seguimiento en las notas internas.
(Referencia : 56328)
Nueva versión de OfiPrecios, que permite su uso en android 7 del modelo NQUIRE351.
(Referencia : 56329)
Se refina el sistema Envialia, y para pedidos web, se guarda la posible URL de seguimiento en las notas internas.
(Referencia : 56328)
Nueva versión de OfiPrecios, que permite su uso en android 7 del modelo NQUIRE351.
(Referencia : 56329)
Se revisa el sistema de RedSys, para que OfiGes, guarde los datos de la tarjeta del cobro realizado.
Se incluye en el fichero de transportistas, nuevo sistema de conexión con envialia.
(Referencia : 55290)
Se incluye en la gestión de ventas, que si se usa número de serie por numeración automática por prefijo, si se identifica el artículo, mediante el código de barras del número de serie, en la línea con el número de serie (código NS), se ponga el número de serie, para no tener que pasar 2 veces el lector de código de barras.
(Referencia : 55481)
Se incluye en la gestión del TPV, que si se usa número de serie por numeración automática por prefijo, si se identifica el artículo, mediante el código de barras del número de serie, en la línea con el número de serie (código NS), se ponga el número de serie, para no tener que pasar 2 veces el lector de código de barras.
(Referencia : 55481)
Se revisa cuando se trabaja en modo reparto de pedidos por tiendas, para que si se quiere reasignar un pedido, asignado a la tienda central, se pueda. (Referencia : 55713)
Se crea nuevo fichero de grupos de artículos, para clasificar los productos:
Se crea nuevo fichero maestro de grupos, pudiendo indicar descripción y una imagen.
Se incluye dentro de los datos comerciales del artículo, grupo al que pertenece.
En la gestión de pedidos predefinidos (del menú OfiVenta), se incluye en la lista de productos, que se vea y se pueda indicar el grupo al que pertenece el producto, guardándose en los productos al guardar el pedido predefinido, el grupo del producto.
Se revisa la petición de mercancía a central (según ventas / pedido predefinido…), para incluir filtro por grupo del producto, así como ver opcionalmente en la lista de productos el grupo. Además se revisa para permitir ordenar la lista por la columna que se quiera.
En el informe de peticiones del menú TPV, se incluye casilla para visualizar en el listado de forma opcional, el grupo del producto, pudiendo ordenar, desactivando los totales.
(Referencia : 56218)
Se incluye la posibilidad de visualizar facturas proforma dentro del visor de documentos, pudiendo abrir el documento directamente.
(Referencia : 54992)
Se añade en la gestión de recalculado de precios de documentos, que se pueda recalcular el precio de los pedidos, actualizando el precio / descuento, al precio actual, y actualizando el pendiente de servir de los clientes.
(Referencia : 55142)
Nueva gestión de Costos.
Nueva ficha de costos por mes / año, introduciendo costos unitarios, que se aplican al realizar un proceso de carga. Además mediante opción, actualiza los costos unitarios de todas las cargar de boletos del mes / año.
Carga de bastidores, se incluye que se pueda indicar el inicio y fin de carga, con hasta 2 trabajadores, mediante lista o código, guardando el costo del trabajador por hora.
Pesada de bastidores, no permitir pesar hasta que se indique que ha finalizado la carga.
Descarga de bastidores, se incluye que se pueda indicar el inicio y fin de descarga, con hasta 3 trabajadores, mediante lista o código, guardando el costo del trabajador por hora. No se permite realizar la descarga, hasta que se indique que se ha finalizado para costos.
Nueva ficha asociada a cada boleto con los costos por carga.
Nuevo informe de costos por bastidor, pudiendo filtrar por fechas, y cliente / artículo, pudiendo acceder a la ficha de costos del boleto.
Los gastos de gas, materia prima, y consumibles, se aplican por kilo de pesada, según costo unitario.
Los gatos por zinc, (galvanizado - negro) / negro * 100, según costo unitario.
(Referencia : 55288)
Exe en .NET para integrar ventas con NAVISION.
(Referencia : 55304)
Apertura / Cierre de cajas.
(Referencia : 55305)
Si se usa la transformación de productos y se usa la báscula en el TPV, se mostrará el botón de cobro rápido y se lanzará automáticamente la ventana del peso, y si no tiene configurado bascula, se mostrará el botón de peso, por si en algún caso se necesita meter el peso de manualmente de forma más cómoda.
(Referencia : 55541)
Se revisa que si se importa lecturas desde OfiLector, se tenga en cuenta, si el producto leído, se transforma en otro producto, al igual que cuando se indica un producto manualmente.
(Referencia : 55588)
Se incluye la posibilidad de seleccionar varias reclamaciones, pudiendo de todas las seleccionadas, indicar en una nueva gestión (donde se visualizaran las reclamaciones seleccionadas), la fecha de devolución del dinero y si se ha avisado al cliente. Sino está marcada la opción de devolución del dinero, en alguna reclamación, se marcará obligatoriamente.
(Referencia : 55029)
Se incluye que se pueda imprimir, de los artículos del traspaso, la fecha de caducidad del primer lote asignado a cada producto.
(Referencia : 55336)
Se incluye nuevo sistema electrónica en la ficha de transportistas, para envío de Email de petición de gestión del transporte.
(Referencia : 55361)
Se incluye, si hay facturación automática de los pedidos web al cliente final, que igualmente se haga la facturación automática de pedidos entre socios o pedidos del mercado de stock, en el caso de existir, haciendo siempre facturas normales, usando el resto de la configuración.
Al finalizar la facturación, no se envía los documentos generados, deben ser enviados manualmente desde la opción de Ventas, envío de facturas por Email.
(Referencia : 55362)
Se revisa en modo central, con reparto por tiendas, para que los pedidos B2B, se puedan mediante opción nueva en el menú desplegable con botón derecho, abrir el pedido en la gestión de ventas, para su modificación y/o conversión en albarán.
(Referencia : 55407)
Se prepara el gestor de pedidos para poder funcionar con varias páginas web, con distintos conectores.
(Referencia : 52795)
Se modifica la importación de inventarios de OfiBarman, para usar el costo último, en vez del medio, para la visualización en la lista, y todos los cálculos de consumos / actualizaciones.
(Referencia : 55131)
Se incluye nueva gestión para la generación de apuntes, de los recibos generados previamente, según configuración incluida en los abonados, fincas y cánones. Siendo la generación por serie, entre fechas de emisión, y dando la posibilidad opcionalmente de volver a generar apuntes ya generados.
Se incluye en la ficha de la finca, la posibilidad de indicar delegación contable (000 sino se indica ninguna), y cuenta para el IVA repercutido (47700000000 sino se indica).
Se incluye en la ficha del abonado cuenta contable (sino se indica se usara 4300DDD0000, donde DDD es la delegación contable de la finca).
Se incluye en la ficha de las cuotas de servicio, cuenta contable de ventas (sino se indica se usara 7000DDD0000).
La nueva gestión de apuntes, genera a partir de los recibos generados (por fecha de generación del recibo, y por serie), un apunte por recibo. Se recomienda crear en otras cuentas contables, las cuentas de ventas, para incluir en el apunte contable las descripciones de estas. El apunte incluirá línea por el total del recibo al cliente, línea del IVA repercutido (excepto si es totalmente exento, que va el IVA asociado a la primera 700, enviando siempre el CIF y Nombre de Varios para el libro de IVA), y varias líneas 700 agrupando por la cuenta contable indicada en la ficha del canon. Se cuadra la suma de las bases (Exenta, 1, 2, y 3), con la suma las cuotas de servicio, en la última línea 700, los redondeos (los importes por cuota de servicio se guardan con más de 2 decimales).
(Referencia : 55157)
Se incluye en el menú Mostrar, la posibilidad de activar que se muestre una columna por documento, con el importe pendiente de cobrar.
En el caso de facturas, se muestra el importe pendiente según los vencimientos pendientes de la factura. Para el resto de documentos, se muestra el importe total del documento menos las entregas a cuenta del mismo (líneas con #).
Solo disponible en SQL Server, pudiendo ocultar la base imponible, para ganar espacio de visualización.
(Referencia : 55160)
Comercial. Gestor de pedidos web.
Si se trabaja en modo reparto por tiendas (desde la tienda o desde la central), al facturar un pedido web al cliente final, se cambiara de estado a: E - Confirmado, si está en estado P o R.
(
Referencia : 55166)
Se incluye en la ficha del aviso, el email del cliente, proponiendo siempre el de la ficha del cliente. (Referencia : 55200)
Se incluye dentro de las reparaciones del SAT, que se pueda incluir la firma del cliente, siempre manualmente en la modificación de una reparación, mediante opción dentro del menú documento.
(
Referencia : 55201)
Trabajando el gestor en modo reparto por tiendas, si se cambian de tienda algunos productos de un pedido, del cual ya se ha realizado la factura al cliente final, entonces se generaran traspasos entre almacenes (según orígenes / destinos distintos), para cuadrar la mercancía.
(Referencia : 55252)
Se incluye que si el artículo que se vende, está indicado en la ficha de otro producto como que se transforma en este vendido, y su transformación es por peso, aunque el artículo este configurado en unidades, saltara la báscula automáticamente para indicar las unidades, tanto por introducción manual (parando o no en cantidad), o como por botones configurados como táctiles.
(Referencia : 55256)
Se incluye la posibilidad, de si se envían facturas adjuntando enlace de pago por Paypal, si la factura es en divisa USD, que el importe pendiente de pago se calcule sumando el neto en USD de las líneas. Solo si el documento es exento, y sin retenciones / descuentos.
(Referencia : 55258)
Se incluye en parámetros (en datos comerciales), prefijo para identificar números de serie automáticos, siendo siempre de 13 dígitos, y comenzando por el prefijo indicado.
(Referencia : 54117)
Se revisa el balanceo de existencias, para trabajar con artículos transformados.
(Referencia : 54838)
Se revisa la impresión en formato documento, para poder imprimir todos los documentos, en una sola impresión.
(Referencia : 55031)
Se incluye en la configuración de escandallos, en la lista de productos, nueva columna para indicar el % del costo que se lleva la línea (% del total para todas las unidades / kilos indicados), para el despiece de productos.
Se incluye dentro del puente, en modo despiece de productos, que se vea el % del costo que se lleva la línea (no editable), permitiéndose indicar en caso de puente manual (con un solo producto) que se actualicen precios de costo de los productos generados en el despiece.
(Referencia : 55044)
Se incluye en el gestor en modo central con reparto por tiendas, que al generar una factura simplificada de abono, se proponga los descuentos del ticket original del pedido, pudiendo modificar el % o el importe (se recomienda dejar a 0 el % para tocar el importe).
(Referencia : 55090)
Se incluye en el gestor en modo central con reparto por tiendas, que al generar una factura simplificada de abono, se guarde opcionalmente un comentario con el número de ticket original que se está abonando, y la fecha de documento original. Además en el detalle de la línea, se guarda la referencia al ticket original.
(Referencia : 55091)
Se incluye en el gestor en modo central con reparto por tiendas, que al anular un pedido por completo, no pida confirmación, ni muestre mensaje de que tiene que abonar la factura original, ni lance el gestor de reclamaciones.
Se revisa, para que al cargar la lista de pedidos automáticamente (por ejemplo al anular un pedido), el pedido que estaba seleccionado, sea el primero visualizado / seleccionado en la lista, no teniendo que usar la barra de desplazamiento.
(Referencia : 55092)
Se incluye en la exportación a Grefusa, exportación de la facturación a la Central, a través del software de UVE mediante SQLs.
(Referencia : 55093)
Se incluye nuevo campo, para indicar la hora prevista del arreglo.
En reparaciones, se hace que en el alta, se guarda la hora de apertura, para futuros usos.
(Referencia : 55094)
Se incluye nuevos filtros por proveedor, y por subfamilia de los productos a cargar.
Se crea un desplegable con los filtros que los muestra u oculta.
(Referencia : 55099)
Se adapta la gestión de traspasos, para que si en la ficha del artículo a traspasar, se le indica que se transforma en otro producto, entonces se vea en la lista de artículos del traspaso, el artículo en que se transforma y el factor de conversión. Actualizando del producto original las salidas (con trazabilidad, con movimiento, existencias por almacén y menos existencias totales), y en el producto de destino las entradas (sin trazabilidad, con movimiento, existencias por almacén, y más existencias totales).
En el caso de que el producto de compra, tenga indicado Kilos/Litros en la ficha, se multiplicaran las unidades indicadas en el traspaso por los Kilos/Litros de la ficha del artículo. Si no, se multiplicara por las Uds. Caja de la ficha.
No compatible con existencias por Ubicación, o Traspasos en tránsito, o modificación de traspasos, o confirmación de traspasos.
(Referencia : 54085)
Se ha agregado una opción para marcar y desmarcar todas las líneas de la lista.
(Referencia : 54529)
Se ha agregado un campo en la ventana de artículos para que se multiplique por ese factor si tenemos que enviar litros y OfiGes tiene indicado en la ficha de artículo (Datos Comerciales / Equivalencia productos terminados) otro tipo de equivalencia que no sea 1.
(Referencia : 54530)
Se ha agregado una nueva opción para marcar todos los movimientos seleccionados como ya enviados, para usarla si ya se crearon en seres manualmente.
(Referencia : 54624)
Se incluye nuevo filtro en la selección de albaranes, para cargar solo los documentos que están totalmente cobrados, es decir que tengan entregas a cuenta (con #), por el total del valor del albarán.
(Referencia : 54765)
Se incluye nuevo filtro en el listado de reparaciones vivas o facturadas por comercial de la reparación.
(Referencia : 54777)
Se revisa el teclado táctil, para que tecla ´T´, solo sirva para cuando está indicándose el importe a pagar, en cualquier otro campo, funciona como la tecla Esc, permitiendo por ejemplo cancelar ediciones de líneas.
(Referencia : 54924)
Se modifica para gestionar / proponer precios según sección, y trabajar los precios en base imponible.
(Referencia : 54931)
Se revisa la utilidad OfiGWebSocios.exe, para que si se detectan compras / ventas del mercado de stock, genere un correo electrónico a la cuenta del correo de avisos indicado en parámetros web, junto al correo del socio que va a recibir la mercancía, con la información del movimiento comprado o vendido en el mercado de stock.
Al socio que envía la mercancía, solo se le envía el correo con la orden de reparto.
(Referencia : 54934)
Se incluye dentro del aviso al transportista de un pedido web, la posibilidad de lanzar la gestión de etiquetas envío, con los datos del destinatario y el transportista rellenos, pudiendo imprimir una etiqueta de envío (como desde el menú almacén, etiquetas de envío), y actualizar el histórico de envíos.
(Referencia : 54935)
Se revisa la conexión con la web de Smartie, para poder indicar si se realiza la exportación de productos a la web propia, o bien a una web externa.
En el caso de web externa, tendremos que indicar el precio base a usar (del 1 al 5 del artículo), y un factor, que se aplicara en el caso de estar el precio externo a 0. Además se debe indicar carpeta del ftp para el fichero de precios (parte final de la carpeta).
(Referencia : 54953)
En el modo de reparto por tiendas, desde el usuario de la central, si anula un pedido web completamente, si no está facturado y no es B2B, se pasará el pedido de ventas, al histórico, actualizando el pendiente de servir / recibir. Si se reactiva un pedido, e igualmente no se había generado factura simplificada, se pasara el pedido a vivo, actualizando el pendiente de servir / recibir.
(Referencia : 55001)
En el modo de reparto por tiendas, desde el usuario de la central, se incluye nueva opción independiente, que si de un pedido se ha generado factura simplificada (no B2B), se permite generar facturas simplificadas, indicando unidades (en negativo normalmente, a no ser de un incremento) y precio del documento a generar, pudiendo añadir artículos nuevos al documento, o seleccionar / deseleccionar todas las líneas a la vez.
Se permite indicar almacén del documento, proponiendo siempre el 01.
Se usaran los datos del cliente, del documento original, así como la misma manera de pago.
Se usara la serie web de abonos de parámetros web, y en el caso de no estar configurada la serie web.
Se muestra una lista con el documento original, y todos los abonos generados.
(Referencia : 55001)
Cuando se usa el gestor, como socio con reparto en nombre de la central, se incluye en el aviso al transportista, opción para cambiar el estado del pedido en la central, como que está en reparto, sin indicar id de envío.
(Referencia : 55024)
Se revisa la impresión de etiquetas de artículos, para que si el código de barras tiene 14 dígitos, se imprima la etiqueta en formato EAN128. Etiquetas impresas, electrónicas, especiales...
(Referencia : 54227)
Se incluye nueva opción, para exportación de albaranes al sistema de Grefusa.
(Referencia : 54715)
Se incluye en la ficha principal del artículo, que se pueda indicar, que en traspasos entre almacenes, se pueda traspasar el artículo, transformándose en un artículo distinto, agrupando / convirtiendo artículos. Se incluye en la ficha principal, y la posibilidad de configurarlo en la pantalla personalizada de artículos.
(Referencia : 54840)
Se revisa para que no cargue la lista nada más entrar, y que proponga por defecto, las partidas de los últimos 60 días. Además se revisa el sistema de carga para optimizarlo.
(Referencia : 54092)
Se revisa el informe en modo por calibre, para mostrar / agrupar por tipo de envase, totalizando por tipo de envase el informe.
(Referencia : 54094)
Se revisa el diario de facturación personalizado para Horfrusa.
(Referencia : 54095)
Se incluye filtro por sub-familias de los artículos, mostrando todos los documentos, que contienen algún producto entre las familias indicadas.
(Referencia : 54096)
Se incluye filtro por sub-familias de los artículos, mostrando todos los documentos, que contienen algún producto entre las familias indicadas. En caso de sacar en detalle, solo se muestran las líneas estén dentro de las familias indicadas.
En ventas se ha incluido la tabla artículos en el RPT, en caso de tallas / colores, se puede personalizar el RPT o cambiar el mismo RPT, cambiando el campo de vinculación.
(Referencia : 54096)
Se incluye todo el sistema de grabación en OfiGes del mercado consumido, tanto pedidos de OfiGes, como PedidosWeb, entrando en el sistema de los pedidos web.
(Referencia : 54163)
Cuando se trabaja en el visor en modo por tiendas, bien desde una tienda o desde el almacén central, si el pedido ha tenido reasignaciones de tienda o retornos de mercancía, se muestre ordenados en el visor por la fecha del último cambio y no la fecha de creación del pedido, mostrándose en otro color y un icono de aviso en el campo Fecha, para que tengan prioridad y se resalten sobre el resto.
Los retornos siguen mostrándose delante de los pedidos, como hasta ahora.
(Referencia : 54264)
Se incluye en modo central por socios o tiendas, que se pueda filtrar por pedidos del socio o almacén según el caso, sacando las líneas de los pedidos, que algún producto sea del socio o almacén.
(Referencia : 54268)
Se incluye en la configuración de etiquetas, nuevo campo especial, con funcionamiento igual al campo especial existente, pudiendo imprimir textos libres por artículo.
(Referencia : 54288)
Se revisa la gestión de envío de factura / albaranes por Email, para que se pueda filtrar por forma de pago.
Se incluye que se pueda adjuntar al correo / pdf del documento, en el cuerpo del correo (como texto o html), una URL para que el cliente realice el pago de la factura, con el importe pendiente del documento (total con impuestos, menos las entregas a cuenta #).
Se debe configurar dentro del cuerpo o html el texto @ULR@, reemplazándose por la URL de pago, y configurar la URL base para el pago.
(Referencia : 54368)
Se incluye dentro del catálogo web, en la opción de generar Excel de los artículos seleccionados, la descripción comercial del artículo (se modifica la plantilla).
(Referencia : 54391)
Se incluye en la exportación a Smartie, la marca del producto y la descripción de la marca, tanto en el detalle de productos, como en el fichero de atributos. Necesario tocar la plantilla del cliente.
(Referencia : 54392)
Se incluye la posibilidad al sacar en modo ventas, de filtrar de solo las ventas de clientes con código de socio asignado en su ficha. Además se ordena los países por orden alfabético, y se permiten seleccionar / deseleccionar todos los países a la vez.
(Referencia : 54402)
Se revisa el informe, para que se cargue la lista de países en orden alfabético, además se incluye la posibilidad de seleccionar / deseleccionar todos los países a la vez.
(Referencia : 54403)
Se incluye la posibilidad de sacar dentro de las estadísticas web, los importes de los portes por web externa / propia, por meses.
Se incluye todos los pedidos (incluso anulados) de las fechas, que tengan generado factura al cliente final.
(Referencia : 54382)
Se incluye en las líneas de productos, el costo último actual del producto, siempre que el usuario tenga configurado ver estadísticas / costos.
(Referencia : 54409)
Si dentro del TPV, en la ventana de reimpresión / modificación de tickets, se convierten facturas simplificadas en facturas, si se tiene activo control de cambio de caja en modificación de tickets, también se va a controlar el cambio de caja / delegación al pasar tickets a facturas.
Se revisa la ventana de reimpresión / modificación, para que con la nueva imagén se adapte.
(Referencia : 54411)
Al incorporar a nuevo traspaso entre almacenes, lecturas de OfiLector, se revisa para que si no existen existencias suficientes en el almacén de origen, en el mensaje de aviso se incluye el código de barras leído, y se deja en el portapapeles la lista completa de productos con incidencia.
(Referencia : 54412)
Se revisa el cierre de caja, dentro del TPV, para que siempre se tenga que indicar en la ventana del TPV el vendedor, antes de usar la opción de cierre caja, imprimiendo el vendedor en el cierre de caja, en la reimpresión del cierre por la impresora de ticket, y dentro del listado de cierres del TPV.
(Referencia : 54413)
Se incluye dentro de los documentos de ventas, al ver el detalle del documento (Ver, Visualizar Documento Ctrl+D), que se pueda ver opcionalmente los m3 de la caja, así como el total por línea y documento.
(Referencia : 54430)
Se incluye un botón para que se puedan pasar todos los artículos restantes de un albarán, a un paquete seleccionado del packing list.
Se crea formato base de impresión del packing list con lotes agrupados. Para que el formato funcione correctamente, no se pueden introducir en los albaranes, lineas con más de un lote por línea. Si hay varios lotes del mismo producto, se deben introducir en lineas distintas.
(Referencia : 54456)
Se incluye en los documentos de compras, que al importar un fichero de proveedor, con el formato TOY PLANET, se pueda importar los descuentos 1, 2, 3, 4 en columnas separadas, pasando al documento abierto en ese momento. Quedando el formato con el orden de columnas siguientes:
FECHA FRA.
FACTURA
REFERENCIA
DESCRIPCIÓN
UNIDADES
PRECIO
DTO. 1
Dto. 2
Dto. 3
Dto. 4
VACÍO
TOTAL
(Referencia : 54545)
Al generar el Excel de los productos seleccionados dentro del catálogo web, se incluye las columnas de código de marca a la izquierda de la descripción de la marca.
(Referencia : 54593)
Se revisa la importación de las tarifas en formato Tarifa Excel, para que pueda indicar si se respetan los precios en los que en el Excel está la celda en blanco, o se ponen a cero. Por defecto activo siempre para respetar, y respetando los precios del 1 al 5, y el costo último / medio, además del resto de configuración.
(Referencia : 54793)
Se incluye nuevo listado, para visualizar las promociones por fechas generadas en un periodo, visualizando por promoción totales de esta, y un detalle de los documentos, pudiendo visualizar individualmente el detalle de cualquiera de los tickets.
Solo se visualizan las promociones generadas en documentos a partir de la versión 9.238.0 de OfiGes.
(Referencia : 53969)
Se revisa que cuando se añaden o actualizan artículos de una tarifa filtrando por sección / familias, se actualicen los 3 porcentajes de descuento. (Referencia : 54019)
Se incluye la posibilidad de importar un Excel (PlantillaImportacion.xls), incorporando del Excel los artículos que sean de proveedor indicado, las unidades a las ya existentes en el documento, así como el precio / dto 1 / dto 2 en caso de existir en el documento.
(Referencia : 54083)
Cuando se usa la opción de mostrar almacenes en columnas, se modifica para visualizar por separado el código del nombre del proveedor, y además que se recuerde las columnas que se marcan como no visibles, para no tener que indicarlo en cada impresión.
(Referencia : 54084)
Cuando se usa la opción de imprimir el balanceo en modo resumen, se modifica para visualizar por separado el código del nombre del proveedor, y además que se recuerde las columnas que se marcan como no visibles, para no tener que indicarlo en cada impresión.
(Referencia : 54084)
Se incluye, al incluir artículos de forma masiva en la promoción, posibilidad de filtrar por marca o licencia.
(Referencia : 54090)
Al cargar dentro de un documento de ventas, consumos del cliente, se incluye la posibilidad de buscar un artículo o texto dentro de la lista de productos.
(Referencia : 54091)
Se revisa la ventana de devoluciones del TPV, para que si el ticket indicado, genero un cupón descuento en la próxima compra que no este anulado, se muestre el valor del cupón y el estado (si consumido, se indica en que documento se consumió).
En caso de existir varios cupones, se muestra el último.
(Referencia : 54103)
Se incluye en el informe, la posibilidad de filtrar por el vendedor 1 de la ficha del cliente.
(Referencia : 54111)
Cuando se hace un documento de compras, al enviar por email el documento, si el proveedor tiene email en su ficha, aparecerá automáticamente como destinatario del correo.
(Referencia : 54158)
Cuando se usa el listado en modo necesidades, se incluye la posibilidad de filtrar los pedidos a visualizar, por el cliente de estos.
(Referencia : 54172)
Se incluye en la gestión de peticiones de traspasos a la Central, columna para indicar cajas completas a pedir, calculándose las unidades según las unidades caja de la ficha del producto.
(Referencia : 54173)
Se incluye en la gestión de peticiones de traspasos a la Central, la posibilidad de filtrar la carga, por la sección del producto.
(Referencia : 54174)
Se incluye dentro de la configuración de los pedidos predefinidos, que se pueda buscar por texto o artículos dentro de la lista de productos.
(Referencia : 54175)
Se incluye en la gestión de lotes, que se pueda configurar que se avise, mediante la mensajería (a todos, o a un usuario concreto) de los lotes que van a caducar, pudiendo indicar con que 3 tramos de días realizar el aviso, y opcionalmente el mismo día que caduquen.
(Referencia : 53632)
Se incluye en la facturación diaria, opción para recalcular las bases / cuotas, de forma que no sean la suma de las bases / cuotas de los tickets de cada día / delegación. Por defecto marcado si tiene activo facturación electrónica centralizada por Ofimática.
(Referencia : 53844)
Se incluye en el listado, totales de la suma de bases y cuotas, y formas de pago.
(Referencia : 53877)
Se ha cambiado el campo Tipo de movimiento para que se rellene al dar de alta el cliente y el proveedor, aun se mantiene en la entrada de movimiento por si alguna vez hay que cambiarlo al crear un movimiento.
(Referencia : 53888)
Se ha modificado el campo de cantidad para que muestre los litros correctamente.
Se ha filtrado solo a movimientos de 2020.
Según correo electronico:
(Referencia : 53889)
Se modifica la gestión de contratos, para que si se indica en el contrato, una divisa distinta a la divisa base de la empresa, se entiende que los importes del contrato están en la divisa indicada, convirtiéndose a la divisa base al facturar, según el cambio del fichero de divisas en el momento, guardándose en la factura el cambio y la divisa correspondiente (y vencimientos). En el listado de contratos, se incluye la divisa y el cambio del momento (si es distinta a la base), y se convierte a divisa base los importes, para visualizar los totales. (Referencia : 53963)
Se revisa el informe, para sacar agrupando por Localidad o por Provincia, así como poder filtrar por provincia del cliente (en casi todos los listados de Clientes se añade el nuevo filtro). (Referencia : 53640)
Se modifica el OfiVisor (visor de precios del cliente), para que opcionalmente solo se muestre el último producto vendido. (Referencia : 53649)
Se revisa, para que internamente, cuando se aplican promociones por fechas en un documento, se guarde en todas las líneas del ticket en el que puede haberse aplicado la promoción, el código de promoción y el importe promocionado (solo si se aplica la promoción, incluida la línea de regalo realizado, en caso de regalo de artículos).
Se muestra en las devoluciones del TPV, si es ticket, el código de promoción que le afecta.
(Referencia : 53681)
Se revisan las devoluciones de tickets en los que hay una promoción por fechas aplicada, para que si devuelve un producto promocionado, se devuelvan todos los artículos que intervienen en la promoción. Calculando por línea el porcentaje real de descuento.
Para el OfiVipCloud, en el cálculo de puntos, se descuenta además del importe del descuento global, el descuento por línea de artículos excluidos de promociones.
(Referencia : 53682)
Se modifica la reimpresión de tickets, para que no compruebe promociones del documento, solo imprima el código de promoción aplicada en el detalle del ticket, y no imprima el resumen de promociones, ni recalcule los importes de promoción, por si cambia la promoción después de realizar el documento.
(Referencia : 53683)
Se incluye en los parámetros del TPV, que cuando se realice una devolución de un producto, de un ticket en el que se usó vales canjeables (de promociones próxima compra), el importe de los vales canjeados, se incluya como un descuento por línea, como hasta ahora. En el caso de no activarse, no se incluirá el descuento proporcional por línea, debiendo realizar la devolución manualmente. En la ventana de devoluciones, se incluye que se vea el importe de los vales canjeables que se saldaron en el documento, y los importes de cobro indicados en el ticket original de la devolución.
(Referencia : 53714)
Se incluye en el cobro de reservas, que si se usa el botón para indicar vales a saldar, se puedan también indicar cupones descuento pendientes de aplicar, cobrándose como Vale.
Solo se comprueba por el código de cupón (no el nº de ticket que genero el cupón). No se muestra cobro en el cierre de caja pero sí en el listado de movimientos de caja.
(Referencia : 53718)
Si se canjean en el ticket cupones pendientes, y se pasa por el campo importe de descuento, y se deja a 0, no se actualizarán los cupones como consumidos.
(Referencia : 53719)
Se incluye en la gestión de anulación / reactivación de vales, que se pueda opcionalmente, anular / reactivar un cupón promoción próxima compra, indicando el código de cupón o el número de ticket que genero el cupón.
(Referencia : 53720)
Se ha realizado la exportacion de movimientos al sistema SILICIE a traves de la plataforma de Seres, adjunto manual en caso de uso de cómo funciona la ventana. (Referencia : 53142)
Se revisa que si se tiene trazabilidad, y se usan en documentos de compras, un código de barras EAN128 con información del Lote, si el lote existe lo proponga ya en la línea, aunque luego es necesario meter las unidades reales. (Referencia : 53234)
Se revisa, que si existe trazabilidad configurada en parámetros, al leer los códigos de barras, si estos tienen un formato EAN128 con información del Lote, se incluya al lote en el documento de ventas. (Referencia : 53235)
Se incluye que si se tiene activo en parámetros que se usa surtidos , al generar el fichero de precios a los TPV OffLine, coja los precios del artículo genérico del surtido, para todos los artículos que componen el surtido, precios del 1 al 5, preferente o por tarifas personalizadas. (Referencia : 53450)
Se ha agregado la facturación FACe al sistema.
(Referencia : 53617)